LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 5.512.100.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 600.000 | 0 | 600.000 | ||||
|
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta
|
300.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 300.000 | |||
|
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta
|
300.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 300.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.340.250 | 0 | 4.340.250 | ||||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
225.000 | 50 | Buah | 0 | 225.000 | |||
|
Snelhecter Map
Kertas
|
420.000 | 300 | Buah | 0 | 420.000 | |||
|
Binder Clip
No. 107
|
70.000 | 10 | Dus | 0 | 70.000 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
96.000 | 8 | Dus | 0 | 96.000 | |||
|
Binder Clip
No. 200
|
114.800 | 8 | Dus | 0 | 114.800 | |||
|
Binder Clip
No. 260
|
170.000 | 8 | Dus | 0 | 170.000 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
56.700 | 2 | Box | 0 | 56.700 | |||
|
Ordner
Folio
|
453.000 | 12 | Buah | 0 | 453.000 | |||
|
Ballpoint
Ball Point gel
|
165.000 | 3 | Dus | 0 | 165.000 | |||
|
Spidol
Marker/Permanen
|
50.000 | 5 | Buah | 0 | 50.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
2.154.000 | 30 | Rim | 0 | 2.154.000 | |||
|
Perforator/ pelubang kertas
40
|
155.250 | 3 | Buah | 0 | 155.250 | |||
|
Post It
0
|
147.500 | 10 | Pak | 0 | 147.500 | |||
|
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
|
63.000 | 3 | Buah | 0 | 63.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.934.150 | 0 | 8.934.150 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
8.466.150 | 24189 | Lembar | 0 | 8.466.150 | |||
|
Penjilidan Softcover
101-200 Halaman
|
468.000 | 20 | Buku | 0 | 468.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6.154.600 | 0 | 6.154.600 | ||||
|
Tinta Printer
No. 664 (Black); Ukuran 70 Ml
|
647.700 | 6 | Buah | 0 | 647.700 | |||
|
Tinta Printer
No. 664 (Warna); Ukuran 70 Ml
|
647.700 | 6 | Buah | 0 | 647.700 | |||
|
Tinta Printer
Tinta Printer 003
|
700.000 | 5 | Botol | 0 | 700.000 | |||
|
Cartridge
Cartridge Black
|
1.935.300 | 6 | Buah | 0 | 1.935.300 | |||
|
Cartridge
Cartridge Color
|
2.223.900 | 6 | Buah | 0 | 2.223.900 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.597.000 | 0 | 6.597.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
4.500.000 | 180 | Box | 0 | 4.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
2.097.000 | 180 | Box | 0 | 2.097.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
100.000.000 | 40 | Orang / Jam | 0 | 100.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 14.250.000 | 0 | 14.250.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar
|
3.600.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 3.600.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar
|
8.500.000 | 20 | Orang / Bulan | 0 | 8.500.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Penanggung Jawab
|
475.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 475.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Ketua
|
450.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 450.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Sekretaris
|
425.000 | 1 | Orang / Paket | 0 | 425.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Anggota
|
800.000 | 2 | Orang / Paket | 0 | 800.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 16.224.000 | 0 | 16.224.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
3.264.000 | 96 | Orang / Jam | 0 | 3.264.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
11.520.000 | 288 | Orang / Jam | 0 | 11.520.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1.440.000 | 48 | Orang | 0 | 1.440.000 | |||
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | ||||
|
Jasa Konsultansi Perencanaan
|
15.000.000 | 1 | Paket | 0 | 15.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
30.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 30.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
15.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 15.000.000 | |||
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 5.295.000.000 | 0 | 5.295.000.000 | ||||
|
Jasa Konsultansi Pengawasan
|
95.000.000 | 1 | Paket | 0 | 95.000.000 | |||
|
Jasa Konsultansi Perencanaan
|
100.000.000 | 1 | Paket | 0 | 100.000.000 | |||
|
Pekerjaan Konstruksi
-
|
5.100.000.000 | 1 | Paket | 0 | 5.100.000.000 | |||
| Total | 5.512.100.000 | 0 | 5.512.100.000 | |||||