LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2025
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Program | : | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
| Kegiatan | : | 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 5.433.514.820 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 50.910.500 | 0 | 50.910.500 | ||||
|
Cat Tembok
Eksterior, (Water Shield)
|
7.582.500 | 50 | Kg | 0 | 7.582.500 | |||
|
Cat Tembok
Interior
|
9.445.000 | 100 | Kg | 0 | 9.445.000 | |||
|
Kran
Uk. 1/2"
|
2.846.250 | 75 | Buah | 0 | 2.846.250 | |||
|
Kuas Roll
Besar
|
897.300 | 18 | Buah | 0 | 897.300 | |||
|
Lem
PVC, Kecil
|
221.500 | 10 | Buah | 0 | 221.500 | |||
|
Plamir Tembok
-
|
4.137.500 | 125 | Kg | 0 | 4.137.500 | |||
|
Seal Tape/Solasi Kran
|
138.600 | 22 | Roll | 0 | 138.600 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
5.350 | 5350 | Rupiah | 0 | 5.350 | |||
|
Cat Tembok
Eksterior, (Water Shield)
|
7.582.500 | 50 | Kg | 0 | 7.582.500 | |||
|
Cat Tembok
Interior
|
9.445.000 | 100 | Kg | 0 | 9.445.000 | |||
|
Kran
Uk. 1/2"
|
2.846.250 | 75 | Buah | 0 | 2.846.250 | |||
|
Kuas Roll
Besar
|
1.246.250 | 25 | Buah | 0 | 1.246.250 | |||
|
Plamir Tembok
-
|
4.137.500 | 125 | Kg | 0 | 4.137.500 | |||
|
Seal Tape/Solasi Kran
|
157.500 | 25 | Roll | 0 | 157.500 | |||
|
Lem
PVC, Kecil
|
221.500 | 10 | Buah | 0 | 221.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 43.740.000 | 0 | 43.740.000 | ||||
|
Pertamax
|
22.200.000 | 1500 | Liter | 0 | 22.200.000 | |||
|
Pertamina Dex
|
21.540.000 | 1200 | Liter | 0 | 21.540.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 18.562.500 | 0 | 18.562.500 | ||||
|
Pupuk NPK
15-15-15; 50 Kg
|
18.562.500 | 75 | Zak | 0 | 18.562.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 | ||||
|
Pisau Mesin Potong Rumput
|
1.320.000 | 25 | Buah | 0 | 1.320.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 738.320 | 0 | 738.320 | ||||
|
Amplop
Putih Polos Sedang
|
116.250 | 5 | Box | 0 | 116.250 | |||
|
BallPoint
Pentel
|
322.350 | 3 | Buah | 0 | 322.350 | |||
|
Binder Clip
No. 107
|
38.750 | 5 | Dus | 0 | 38.750 | |||
|
Gunting
LL Best besar
|
74.250 | 3 | Buah | 0 | 74.250 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
79.050 | 3 | Dus | 0 | 79.050 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
107.500 | 50 | Buah | 0 | 107.500 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
170 | 170 | Rupiah | 0 | 170 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.420.250 | 0 | 2.420.250 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
2.420.250 | 6915 | Lembar | 0 | 2.420.250 | |||
|
Biaya Jilid
|
0 | 0 | Buku | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.864.650 | 0 | 1.864.650 | ||||
|
Cartridge
Cartridge Black
|
983.100 | 3 | Buah | 0 | 983.100 | |||
|
Cartridge
Cartridge Color
|
741.300 | 2 | Buah | 0 | 741.300 | |||
|
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
|
140.250 | 3 | Buah | 0 | 140.250 | |||
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Alat Pel
Aluminium, Dg Gagang, Putar
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Keset
Kain
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pembersih Closet
, 1000 ml
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pembersih Kaca
500 ml
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pembersih Lantai
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sabun Mandi Cair
, cair, 450 ml
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sapu Lidi
Dengan Gagang
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tempat Sampah
Besar, 100 L Beroda
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 24.839.100 | 0 | 24.839.100 | ||||
|
Fitting
Gantung E27
|
607.500 | 25 | Buah | 0 | 607.500 | |||
|
Kabel NYM
3 x 1.5 mm, panjang 100 m
|
6.555.600 | 8 | Roll | 0 | 6.555.600 | |||
|
Lampu Essential
11 Watt
|
5.070.000 | 100 | Buah | 0 | 5.070.000 | |||
|
Lampu LED
LED Blub, 18 Watt
|
12.000.000 | 160 | Buah | 0 | 12.000.000 | |||
|
Saklar
, Ganda
|
606.000 | 30 | Buah | 0 | 606.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.495.000 | 0 | 3.495.000 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
3.495.000 | 300 | Box | 0 | 3.495.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 12.400.000 | 0 | 12.400.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
5.000.000 | 2 | Orang x 1 Jam | 0 | 5.000.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
2.000.000 | 2 | Orang x 1 Jam | 0 | 2.000.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
5.400.000 | 6 | Orang x 1 Jam | 0 | 5.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
0 | 0 | Orang / Bulan | 0 | 0 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
0 | 0 | Orang / Bulan | 0 | 0 | |||
|
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Penanggung Jawab
|
475.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 475.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Ketua
|
450.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 450.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Sekretaris
|
425.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 425.000 | |||
|
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Anggota
|
800.000 | 2 | Orang/Paket | 0 | 800.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 28.080.000 | 0 | 28.080.000 | ||||
|
Kepala Tukang Batu
-
|
6.480.000 | 1 | Orang x 60 Hari | 0 | 6.480.000 | |||
|
Pembantu Tukang Batu Terampil
-
|
21.600.000 | 4 | Orang x 60 Hari | 0 | 21.600.000 | |||
| 5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | 5.071.500 | 0 | 5.071.500 | ||||
|
Mesin Potong Rumput Dorong
Tanpa Ganti Suku Cadang
|
2.173.500 | 7 | Unit / Tahun | 0 | 2.173.500 | |||
|
Mesin Potong Rumput Gendong
Tanpa Ganti Suku Cadang
|
2.898.000 | 7 | Unit/Tahun | 0 | 2.898.000 | |||
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | 12.423.000 | 0 | 12.423.000 | ||||
|
Sound System Besar
Tanpa Ganti Suku Cadang
|
12.423.000 | 6 | Unit / Tahun | 0 | 12.423.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
12.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 12.000.000 | |||
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 5.213.500.000 | 0 | 5.213.500.000 | ||||
|
Pekerjaan Konstruksi
|
4.830.000.000 | 1 | Paket | 0 | 4.830.000.000 | |||
|
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 200 Juta
|
600.000 | 2 | Paket | 0 | 600.000 | |||
|
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 200 Juta
|
900.000 | 3 | Paket | 0 | 900.000 | |||
|
Jasa Konsultansi Pengawasan
-
|
75.000.000 | 1 | Paket | 0 | 75.000.000 | |||
|
Jasa Konsultansi Pengawasan
-
|
8.000.000 | 1 | Paket | 0 | 8.000.000 | |||
|
Jasa Konsultansi Perencanaan
-
|
90.000.000 | 1 | Paket | 0 | 90.000.000 | |||
|
Jasa Konsultansi Perencanaan
-
|
10.000.000 | 1 | Paket | 0 | 10.000.000 | |||
|
Pekerjaan Konstruksi
|
199.000.000 | 1 | Paket | 0 | 199.000.000 | |||
| Total | 5.433.514.820 | 0 | 5.433.514.820 | |||||