LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2025
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Program | : | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| Kegiatan | : | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| Sub Kegiatan | : | 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| Pagu Belanja | : | Rp 79.156.200 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.419.000 | 0 | 5.419.000 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
24.000 | 6 | Buah | 0 | 24.000 | |||
|
BallPoint
Pentel
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Spidol
Whiteboard/ boardmarker
|
116.500 | 10 | Buah | 0 | 116.500 | |||
|
Spidol
Marker/Permanen
|
105.500 | 10 | Buah | 0 | 105.500 | |||
|
Binder Clip
No. 200
|
96.750 | 3 | Dus | 0 | 96.750 | |||
|
Ballpoint
Ball Point gel
|
1.032.500 | 10 | Buah | 0 | 1.032.500 | |||
|
Binder Clip
No. 200
|
967.500 | 30 | Buah | 0 | 967.500 | |||
|
Binder Clip
No. 111
|
258.000 | 20 | Buah | 0 | 258.000 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
376.500 | 10 | Box | 0 | 376.500 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
430.000 | 200 | Buah | 0 | 430.000 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
131.750 | 5 | Dus | 0 | 131.750 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
800.000 | 200 | Buah | 0 | 800.000 | |||
|
Buku Block Note
Garis / isi 60 Lembar
|
1.080.000 | 200 | Buah | 0 | 1.080.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.818.450 | 0 | 1.818.450 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
492.800 | 1408 | Lembar | 0 | 492.800 | |||
|
Cetak Backdrop/Banner
Bahan Vinyl 240 gr
|
258.000 | 12 | M2 | 0 | 258.000 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1.067.500 | 3050 | Lembar | 0 | 1.067.500 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
150 | 150 | Rupiah | 0 | 150 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 979.500 | 0 | 979.500 | ||||
|
Tinta Printer
664, 4 warna
|
0 | 0 | Set | 0 | 0 | |||
|
Cartridge
L220
|
205.900 | 1 | Buah | 0 | 205.900 | |||
|
Tinta Printer
664, 4 warna
|
773.600 | 2 | Set | 0 | 773.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.377.250 | 0 | 13.377.250 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
6.250.000 | 250 | Box | 0 | 6.250.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
2.912.500 | 250 | Box | 0 | 2.912.500 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
2.875.000 | 115 | Box | 0 | 2.875.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.339.750 | 115 | Box | 0 | 1.339.750 | |||
|
Air Mineral
Botol, 600 ml
|
0 | 0 | Dus | 0 | 0 | |||
|
Air Mineral
Gelas, 240 ml
|
0 | 0 | Dus | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
20.000.000 | 20 | Orang / Jam | 0 | 20.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
0 | 0 | Orang / Bulan | 0 | 0 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
0 | 0 | Orang / Bulan | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
8.100.000 | 9 | Orang / Jam | 0 | 8.100.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 21.462.000 | 0 | 21.462.000 | ||||
|
Uang Lembur
Golongan IV
|
2.880.000 | 80 | Orang / Jam | 0 | 2.880.000 | |||
|
Uang Lembur
Golongan III
|
7.200.000 | 240 | Orang / Jam | 0 | 7.200.000 | |||
|
Uang Lembur
Golongan II
|
3.840.000 | 160 | Orang / Jam | 0 | 3.840.000 | |||
|
Uang Lembur
Golongan III
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Uang Lembur
Golongan III
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Uang Lembur
Golongan III
|
3.840.000 | 128 | Orang / Jam | 0 | 3.840.000 | |||
|
Uang Lembur
Non ASN
|
420.000 | 21 | Orang / Jam | 0 | 420.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
|
Uang Makan Lembur Non PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
|
300.000 | 10 | Orang | 0 | 300.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1.470.000 | 49 | Orang | 0 | 1.470.000 | |||
|
Uang Lembur
Golongan IV
|
1.512.000 | 42 | Orang / Jam | 0 | 1.512.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
6.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 6.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
2.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.000.000 | |||
| Total | 79.156.200 | 0 | 79.156.200 | |||||