| Sub Kegiatan |
: |
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
3 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.169.105.502 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 1.800.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 1.800.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 1.800.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 1.800.000 |
| |
[#] honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.800.000 |
| |
[-] honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa |
Rp. 1.800.000 |
| |
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan diatas s.d Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
150.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.167.305.502 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 744.700.502 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 744.700.502 |
| 5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Rp. 17.400.000 |
| |
[#] belanja bahan bakar dan minyak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 17.400.000 |
| |
[-] belanja bahan bakar |
Rp. 17.400.000 |
| |
Pertamax
0
|
1200 Liter |
Liter |
14.500 |
0 |
Rp. 17.400.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 9.145.402 |
| |
[#] alat tulis kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 9.139.800 |
| |
[-] alat tulis kantor |
Rp. 3.789.800 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
25 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 1.795.000 |
| |
BallPoint
Biasa
|
48 Buah |
Buah |
4.000 |
0 |
Rp. 192.000 |
| |
Stop Map
Kertas
|
74 Buah |
Buah |
1.800 |
0 |
Rp. 133.200 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
22 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 1.579.600 |
| |
BallPoint
Boxy
|
15 Buah |
Buah |
6.000 |
0 |
Rp. 90.000 |
| |
[-] cetak stopmap |
Rp. 5.350.000 |
| |
Cetak Stopmap
Bupati/Sekda, Folio
|
1000 Lembar |
Lembar |
5.350 |
0 |
Rp. 5.350.000 |
| |
[-] pembulatan |
Rp. 0 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
|
|
1 |
0 |
Rp. 0 |
| |
[#] pembulatan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 5.602 |
| |
[-] pembulatan |
Rp. 5.602 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
5602 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 5.602 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 22.778.500 |
| |
[#] bahan KTA Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 21.028.500 |
| |
[-] bahan kartu tanda anggota |
Rp. 21.028.500 |
| |
Kartu PVC
0
|
30 Box |
Box |
700.950 |
0 |
Rp. 21.028.500 |
| |
[#] penggandaan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.750.000 |
| |
[-] photocopy |
Rp. 1.750.000 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
5000 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0031 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Rp. 84.880.000 |
| |
[#] alat listrik Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 84.880.000 |
| |
[-] senter lalu lintas |
Rp. 84.880.000 |
| |
Senter Besar
0
|
800 Buah |
Buah |
106.100 |
0 |
Rp. 84.880.000 |
| 5.1.02.01.01.0032 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas |
Rp. 582.501.600 |
| |
[#] alat kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 42.240.000 |
| |
[-] alat linmas |
Rp. 42.240.000 |
| |
Tongkat T
0
|
800 Buah |
Buah |
52.800 |
0 |
Rp. 42.240.000 |
| |
[#] alat linmas Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 98.600.000 |
| |
[-] lampu linmas |
Rp. 98.600.000 |
| |
Lampu Lalu Lintas
dilengkapi suara peluit
|
580 Buah |
Buah |
170.000 |
0 |
Rp. 98.600.000 |
| |
[#] perlengkapan linmas Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 365.462.550 |
| |
[-] kaos linmas |
Rp. 99.100.000 |
| |
Kaos Linmas
0
|
1000 Buah |
Buah |
99.100 |
0 |
Rp. 99.100.000 |
| |
[-] peluit Linmas |
Rp. 74.622.550 |
| |
Peluit Lantas Seragam Polisi Cilik
0
|
1087 Buah |
Buah |
68.650 |
0 |
Rp. 74.622.550 |
| |
[-] rompi linmas |
Rp. 94.240.000 |
| |
Rompi Lapangan Petugas
Bahan Kain, All Zise
|
400 Buah |
Buah |
235.600 |
0 |
Rp. 94.240.000 |
| |
[-] seragam linmas lengkap |
Rp. 97.500.000 |
| |
Seragam Linmas
Baju, Celana, topi, kaos, dahim, kaos kaki, sepatu, kopel, KUR, atribut lengkap
|
65 Set |
Set |
1.500.000 |
0 |
Rp. 97.500.000 |
| |
[#] sarana prasarana linmas Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 76.199.050 |
| |
[-] tenda linmas |
Rp. 49.882.800 |
| |
Tenda Pengungsi Lorong
Ukuran 6Mx12Mx3,5M, Rangka Tiang Besi, Seling, Selendang, Pasak Dan Palu Pasak, Teras/ Pintu, Penutup Atap Dan Dinding
|
1 Unit |
Unit |
49.882.800 |
0 |
Rp. 49.882.800 |
| |
[-] velbed linmas |
Rp. 26.316.250 |
| |
Velbed
0
|
25 Buah |
Buah |
1.052.650 |
0 |
Rp. 26.316.250 |
| 5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Rp. 27.995.000 |
| |
[#] belanja makanan dan minuman Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 27.995.000 |
| |
[-] belanja makanan dan minuman |
Rp. 27.995.000 |
| |
Nasi Kotak
VIP
|
700 Box |
Box |
28.050 |
0 |
Rp. 19.635.000 |
| |
Air Mineral
Botol, 600 ml
|
100 Dus |
Dus |
83.600 |
0 |
Rp. 8.360.000 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 273.030.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 165.030.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Rp. 16.050.000 |
| |
[#] honor nara sumber Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 16.050.000 |
| |
[-] honorarium petugas upacara |
Rp. 2.400.000 |
| |
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
|
8 Orang / Jam |
Orang / Jam |
300.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
| |
[-] moderator |
Rp. 2.100.000 |
| |
Moderator
Segala Kegiatan
|
6 Orang / Kali |
Orang / Kali |
350.000 |
0 |
Rp. 2.100.000 |
| |
[-] narasumber eselon 2 |
Rp. 3.000.000 |
| |
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon II
|
6 Jam |
Jam |
500.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
| |
[-] narasumber eselon 3 |
Rp. 3.150.000 |
| |
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon III ke Bawah
|
7 Jam |
Jam |
450.000 |
0 |
Rp. 3.150.000 |
| |
[-] narasumber forkopimda |
Rp. 0 |
| |
Honorarium Narasumber
Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan (Forkopimda)
|
0 Orang / Jam |
Orang / Jam |
1.400.000 |
0 |
Rp. 0 |
| |
[-] narasumber pelatihan Linmas |
Rp. 2.100.000 |
| |
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja
Narasumber/Instruktur PNS atau Non PNS berasal dari dalam daerah dengan keahlian tertentu sesuai unit kompetensi pelatihan
|
6 Orang / Jam / Pelajaran |
Orang / Jam / Pelajaran |
350.000 |
0 |
Rp. 2.100.000 |
| |
[-] pembaca doa |
Rp. 1.500.000 |
| |
Pembaca Doa
|
6 Orang / Kegiatan |
Orang / Kegiatan |
250.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
| |
[-] pembawa acara |
Rp. 1.800.000 |
| |
Honorarium Pembawa Acara
Acara dengan Skala Sedang
|
6 Kegiatan |
Kegiatan |
300.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 13.800.000 |
| |
[#] honorarium PPTK, Staf Administrsi, Staf Teknis Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 13.800.000 |
| |
[-] honorarium PPTK |
Rp. 6.000.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
500.000 |
0 |
Rp. 6.000.000 |
| |
[-] honorarium staf administrasi dan teknis |
Rp. 7.800.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
24 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
325.000 |
0 |
Rp. 7.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Rp. 135.180.000 |
| |
[#] Belanja Lembur ASN Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 135.180.000 |
| |
[-] LEMBUR HARI EFEKTIF |
Rp. 8.460.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
144 Orang / Jam |
Orang / Jam |
25.000 |
0 |
Rp. 3.600.000 |
| |
Uang Makan Lembur Non PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
|
162 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 4.860.000 |
| |
[-] Lembur PNS |
Rp. 115.200.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
1920 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 76.800.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
480 Orang / Jam |
Orang / Jam |
50.000 |
0 |
Rp. 24.000.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
480 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 14.400.000 |
| |
[-] perjalanan dinas dalam daerah |
Rp. 11.520.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
576 Orang / Jam |
Orang / Jam |
20.000 |
0 |
Rp. 11.520.000 |
| 5.1.02.02.02 |
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi |
Rp. 108.000.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
Rp. 108.000.000 |
| |
[#] Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non ASN-Linmas Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 108.000.000 |
| |
[-] BPJS Linmas di Pilkada |
Rp. 108.000.000 |
| |
Jasa Lainnya
|
1 Paket |
Paket |
108.000.000 |
0 |
Rp. 108.000.000 |
| 5.1.02.02.04 |
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin |
Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04.0036 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang |
Rp. 0 |
| |
[#] sewa kendaraan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 0 |
| |
[-] sewa kendaraan penumpang |
Rp. 0 |
| |
Sewa Kendaraan Roda Enam
Dalam Wilayah Kabupaten, Supir, BBM
|
0 Unit |
Unit |
1.250.000 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04.0132 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio |
Rp. 0 |
| |
[#] sound system Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 0 |
| |
[-] sewa sound system |
Rp. 0 |
| |
Sewa Sound System
|
0 Hari |
Hari |
1.100.000 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 1.149.575.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 1.149.575.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 82.000.000 |
| |
[#] perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 82.000.000 |
| |
[-] perjalanan dinas luar daerah |
Rp. 82.000.000 |
| |
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
1 Tahun |
Tahun |
75.000.000 |
0 |
Rp. 75.000.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
1 Tahun |
Tahun |
7.000.000 |
0 |
Rp. 7.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Rp. 1.067.575.000 |
| |
[#] bantuan operasional Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.027.575.000 |
| |
[-] bantuan operasional |
Rp. 1.027.575.000 |
| |
Bantuan Transport
Non PNS, peserta sosialisasi, penyuluhan, dan sejenisnya
|
13701 Orang / Hari |
Orang / Hari |
75.000 |
0 |
Rp. 1.027.575.000 |
| |
[#] perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 40.000.000 |
| |
[-] perjalanan dinas dalam daerah |
Rp. 40.000.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
1 Tahun |
Tahun |
40.000.000 |
0 |
Rp. 40.000.000 |
| 5.2 |
BELANJA MODAL |
Rp. 139.094.000 |
| 5.2.02 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
Rp. 139.094.000 |
| 5.2.02.10 |
Belanja Modal Komputer |
Rp. 139.094.000 |
| 5.2.02.10.01 |
Belanja Modal Komputer Unit |
Rp. 72.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 |
Belanja Modal Personal Computer |
Rp. 72.000.000 |
| |
[#] sarana prasarana linmas Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 72.000.000 |
| |
[-] laptop linmas |
Rp. 40.000.000 |
| |
Notebook / Laptop Profesional
Processor : Intel Core i7, RAM : 16GB, SSD : 500 GB - 1TB
Konektivitas : Wifi + Bluetooth
|
1 Unit |
Unit |
40.000.000 |
0 |
Rp. 40.000.000 |
| |
[-] personal komputer |
Rp. 32.000.000 |
| |
Pc Desktop
Dekstop PC
Intel Core i7; Memory 8 GB
|
1 Unit |
Unit |
32.000.000 |
0 |
Rp. 32.000.000 |
| 5.2.02.10.02 |
Belanja Modal Peralatan Komputer |
Rp. 67.094.000 |
| 5.2.02.10.02.0003 |
Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
Rp. 67.094.000 |
| |
[#] sarana prasarana linmas Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 67.094.000 |
| |
[-] printer KTA linmas |
Rp. 56.144.000 |
| |
Printer ID Card
Datacard SD260
|
2 Unit |
Unit |
28.072.000 |
0 |
Rp. 56.144.000 |
| |
[-] printer linmas |
Rp. 10.950.000 |
| |
Printer
print, scan
|
1 Unit |
Unit |
5.000.000 |
0 |
Rp. 5.000.000 |
| |
Printer Dotmatrix
LQ310 Dotmatrix
|
1 Unit |
Unit |
5.950.000 |
0 |
Rp. 5.950.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.308.199.502 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
100 Orang |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 350.000.000 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 1.200.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 1.200.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 1.200.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 1.200.000 |
| |
[#] honorarium Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.200.000 |
| |
[-] honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa |
Rp. 1.200.000 |
| |
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan diatas s.d Rp200 juta s.d Rp500 juta
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
100.000 |
0 |
Rp. 1.200.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 348.800.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 49.050.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 49.050.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 10.350 |
| |
[#] pembulatan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 10.350 |
| |
[-] pembulatan |
Rp. 10.350 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
10350 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 10.350 |
| 5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Rp. 49.039.650 |
| |
[#] belanja makanan dan minuman Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 49.039.650 |
| |
[-] belanja minuman |
Rp. 3.009.600 |
| |
Air Mineral
Botol, 600 ml
|
36 Dus |
Dus |
83.600 |
0 |
Rp. 3.009.600 |
| |
[-] belanja nasi kotak |
Rp. 46.030.050 |
| |
Nasi Kotak
VIP
|
1641 Box |
Box |
28.050 |
0 |
Rp. 46.030.050 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 241.750.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 241.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 10.200.000 |
| |
[#] honorarium Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 10.200.000 |
| |
[-] honorarium PPTK |
Rp. 4.800.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
400.000 |
0 |
Rp. 4.800.000 |
| |
[-] honorarium staf administrasi dan teknis |
Rp. 5.400.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
24 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
225.000 |
0 |
Rp. 5.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0011 |
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan |
Rp. 2.500.000 |
| |
[#] belanja jasa pelatih Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 2.500.000 |
| |
[-] honorarium instruktur |
Rp. 2.500.000 |
| |
Instruktur/ Penyuluh
Penyuluh/ Instruktur/ Pengajar/ Pelatih
|
10 Orang / Jam |
Orang / Jam |
250.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0016 |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
Rp. 4.050.000 |
| |
[#] honorarium helper Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 4.050.000 |
| |
[-] honor tenaga kerja terampil/helper korsik |
Rp. 4.050.000 |
| |
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Fitter / Helper
|
45 Orang / Hari |
Orang / Hari |
90.000 |
0 |
Rp. 4.050.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
Rp. 225.000.000 |
| |
[#] korsik Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 225.000.000 |
| |
[-] honor anggota korsik |
Rp. 225.000.000 |
| |
Anggota Korsik
Pelaksanaan Latihan/Gladi Upacara
|
750 Orang / Kegiatan |
Orang / Kegiatan |
125.000 |
0 |
Rp. 93.750.000 |
| |
Anggota Korsik
Pelaksanaan Upacara
|
750 Orang / Kegiatan |
Orang / Kegiatan |
175.000 |
0 |
Rp. 131.250.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 58.000.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 58.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 58.000.000 |
| |
[#] perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 58.000.000 |
| |
[-] perjalanan dinas luar daerah |
Rp. 58.000.000 |
| |
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
1 Tahun |
Tahun |
58.000.000 |
0 |
Rp. 58.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 350.000.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan |
500 laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 1.777.990.000 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 900.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 900.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 900.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 900.000 |
| |
[#] honor pejabat pengadaan barang jasa Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 900.000 |
| |
[-] honor pejabat pengadaan |
Rp. 900.000 |
| |
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
75.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 1.777.090.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 83.605.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 83.605.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 6.951.550 |
| |
[#] alat tulis kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 6.951.550 |
| |
[-] alat tulis kantor |
Rp. 6.951.550 |
| |
Amplop
Putih Polos Sedang
|
4 Box |
Box |
23.250 |
0 |
Rp. 93.000 |
| |
BallPoint
Pentel
|
6 Buah |
Buah |
86.000 |
0 |
Rp. 516.000 |
| |
BallPoint
Biasa
|
12 Buah |
Buah |
4.000 |
0 |
Rp. 48.000 |
| |
Binder Clip
No. 107
|
22 Dus |
Dus |
7.000 |
0 |
Rp. 154.000 |
| |
Binder Clip
No. 155
|
31 Dus |
Dus |
12.000 |
0 |
Rp. 372.000 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
46 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 3.302.800 |
| |
Isi Stapples
1217, Besar
|
5 Dus |
Dus |
32.850 |
0 |
Rp. 164.250 |
| |
Isi Stapples
1210, Kecil
|
15 Dus |
Dus |
25.500 |
0 |
Rp. 382.500 |
| |
Isi Stapples
1213, Sedang
|
12 Dus |
Dus |
30.500 |
0 |
Rp. 366.000 |
| |
Kertas Cover
F4
|
214 Lembar |
Lembar |
1.000 |
0 |
Rp. 214.000 |
| |
Paper Clips
No.5
|
10 Dus |
Dus |
5.850 |
0 |
Rp. 58.500 |
| |
Paper Clips
No.1
|
15 Dus |
Dus |
2.700 |
0 |
Rp. 40.500 |
| |
Staples/Hechmachine
HD 50, sedang
|
2 Buah |
Buah |
92.050 |
0 |
Rp. 184.100 |
| |
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
|
2 Buah |
Buah |
21.000 |
0 |
Rp. 42.000 |
| |
Stop Map
Kantong/ plastik kancing
|
120 Buah |
Buah |
5.300 |
0 |
Rp. 636.000 |
| |
Ordner
Folio
|
10 Buah |
Buah |
37.750 |
0 |
Rp. 377.500 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
400 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 400 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.904.100 |
| |
[#] penggandaan dan penjilidan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.904.100 |
| |
[-] penggandaan |
Rp. 1.062.600 |
| |
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
3036 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.062.600 |
| |
[-] penjilidan |
Rp. 841.500 |
| |
Biaya Jilid
0
|
30 Buku |
Buku |
28.050 |
0 |
Rp. 841.500 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 2.977.000 |
| |
[#] Tinta Printer dan Katrit Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 2.977.000 |
| |
[-] Cartridge |
Rp. 2.031.500 |
| |
Cartridge
Cartridge Black
|
4 Buah |
Buah |
322.550 |
0 |
Rp. 1.290.200 |
| |
Cartridge
Cartridge Color
|
2 Buah |
Buah |
370.650 |
0 |
Rp. 741.300 |
| |
[-] tinta printer |
Rp. 945.500 |
| |
Tinta Printer
L360 T664 Hitam
|
6 Buah |
Buah |
76.500 |
0 |
Rp. 459.000 |
| |
Tinta Printer
T 665, Warna
|
2 Buah |
Buah |
243.250 |
0 |
Rp. 486.500 |
| 5.1.02.01.01.0032 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas |
Rp. 0 |
| |
[#] perlengkapan partroli dan pengamanan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 0 |
| |
[-] lampu lalin pengamanan |
Rp. 0 |
| |
Lampu Lalu Lintas
dilengkapi suara peluit
|
|
|
170.000 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Rp. 71.772.350 |
| |
[#] belanja mamin aktivitas lapangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 71.772.350 |
| |
[-] belanja mamin aktivitas lapangan |
Rp. 71.772.350 |
| |
Nasi Kotak
Biasa
|
1958 Kotak |
Kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 48.950.000 |
| |
Snack Kotak
Biasa
|
1959 Kotak |
Kotak |
11.650 |
0 |
Rp. 22.822.350 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 328.485.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 328.485.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 13.800.000 |
| |
[#] honor pptk staff admin teknis Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 13.800.000 |
| |
[-] honor pptkd staff admin teknis |
Rp. 13.800.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
500.000 |
0 |
Rp. 6.000.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
24 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
325.000 |
0 |
Rp. 7.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Rp. 314.685.000 |
| |
[#] belanja lembur Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 314.685.000 |
| |
[-] belanja lembur |
Rp. 314.685.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan I
|
180 Orang / Jam |
Orang / Jam |
26.000 |
0 |
Rp. 4.680.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
1250 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 50.000.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
750 Orang / Jam |
Orang / Jam |
50.000 |
0 |
Rp. 37.500.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
1650 Orang / Jam |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 56.100.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan I
|
550 Orang / Jam |
Orang / Jam |
13.000 |
0 |
Rp. 7.150.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
2600 Orang / Jam |
Orang / Jam |
17.000 |
0 |
Rp. 44.200.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
2249 Orang / Jam |
Orang / Jam |
20.000 |
0 |
Rp. 44.980.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
799 Orang / Jam |
Orang / Jam |
25.000 |
0 |
Rp. 19.975.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1670 Orang / Jam |
Orang / Jam |
30.000 |
0 |
Rp. 50.100.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 1.365.000.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 1.365.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 70.000.000 |
| |
[#] perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 70.000.000 |
| |
[-] perjalanan dinas luar daerah |
Rp. 70.000.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
1 Tahun |
Tahun |
70.000.000 |
0 |
Rp. 70.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Rp. 1.295.000.000 |
| |
[#] biaya transport pengamanan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.200.000.000 |
| |
[-] biaya transport pengamanan |
Rp. 1.200.000.000 |
| |
Biaya Transport Pengamanan
Tenaga Pengamanan TNI/POLRI/LINMAS/ Pihak Lainnya
|
24000 Orang / Kegiatan |
Orang / Kegiatan |
50.000 |
0 |
Rp. 1.200.000.000 |
| |
[#] Pengamanan event olahraga Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 0 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
Rp. 0 |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
|
|
200.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
| |
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 95.000.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
Rp. 95.000.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
1 Tahun |
Tahun |
95.000.000 |
0 |
Rp. 95.000.000 |
| 5.2 |
BELANJA MODAL |
Rp. 7.010.000 |
| 5.2.02 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
Rp. 7.010.000 |
| 5.2.02.06 |
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar |
Rp. 7.010.000 |
| 5.2.02.06.02 |
Belanja Modal Alat Komunikasi |
Rp. 7.010.000 |
| 5.2.02.06.02.0005 |
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF |
Rp. 7.010.000 |
| |
[#] Belanja Handy Talkie Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 7.010.000 |
| |
[-] Belanja Alat Komunikasi - Handy Talkie |
Rp. 7.010.000 |
| |
Handy Talky
Dc 7,4, Working Temperatur -20=60''C Uhf 400-520 Mhz
|
20 Unit |
Unit |
350.500 |
0 |
Rp. 7.010.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 1.785.000.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan |
400 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 229.000.000 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 0 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 0 |
| |
[#] honorarium pejabat pengadaan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 0 |
| |
[-] honor pejabat pengadaan |
Rp. 0 |
| |
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
|
|
|
75.000 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 229.000.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 49.450.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 49.450.000 |
| 5.1.02.01.01.0019 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian |
Rp. 1.756.250 |
| |
[#] Alat Penertiban Lapangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.756.250 |
| |
[-] peralatan penertiban |
Rp. 1.756.250 |
| |
Linggis
1" x 30cm
|
5 Buah |
Buah |
53.050 |
0 |
Rp. 265.250 |
| |
Gunting Dahan
Garden D6, Stainless Steel
|
15 Buah |
Buah |
99.400 |
0 |
Rp. 1.491.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 4.778.250 |
| |
[#] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 4.778.250 |
| |
[-] Alat Tulis Kantor |
Rp. 4.778.250 |
| |
BallPoint
Biasa
|
30 Buah |
Buah |
4.000 |
0 |
Rp. 120.000 |
| |
BallPoint
Pentel
|
5 Buah |
Buah |
86.000 |
0 |
Rp. 430.000 |
| |
Binder Clip
No. 107
|
25 Dus |
Dus |
7.000 |
0 |
Rp. 175.000 |
| |
Binder Clip
No. 155
|
21 Dus |
Dus |
12.000 |
0 |
Rp. 252.000 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
37 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 2.656.600 |
| |
Isi Stapples
1210, Kecil
|
7 Dus |
Dus |
25.500 |
0 |
Rp. 178.500 |
| |
Stop Map
Kantong/ plastik kancing
|
62 Buah |
Buah |
5.300 |
0 |
Rp. 328.600 |
| |
Buku Agenda KM
Isi 200 Lembar
|
3 Buah |
Buah |
36.700 |
0 |
Rp. 110.100 |
| |
Ordner
Folio
|
12 Buah |
Buah |
37.750 |
0 |
Rp. 453.000 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
700 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 700 |
| |
Post It
0
|
5 Pak |
Pak |
14.750 |
0 |
Rp. 73.750 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.050.700 |
| |
[#] Belanja bahan cetak dan penggandaan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.050.700 |
| |
[-] Foto Copy |
Rp. 1.050.700 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
3002 Per 100 Lembar |
Per 100 Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.050.700 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 1.441.800 |
| |
[#] Tinta Printer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.441.800 |
| |
[-] tinta printer |
Rp. 1.441.800 |
| |
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Hitam)
|
|
|
57.300 |
0 |
Rp. 0 |
| |
Tinta Printer
T 664, Hitam
|
6 Botol |
Botol |
240.300 |
0 |
Rp. 1.441.800 |
| 5.1.02.01.01.0032 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas |
Rp. 4.139.500 |
| |
[#] Alat Penertiban Lapangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 4.139.500 |
| |
[-] peralatan penertiban |
Rp. 4.139.500 |
| |
Tongkat T
dilengkapi holster / ring
|
7 Buah |
Buah |
70.000 |
0 |
Rp. 490.000 |
| |
Helm Proyek / K3
Dengan Inner Fastrack (Putar) Dan Tali Dagu
|
5 Buah |
Buah |
211.150 |
0 |
Rp. 1.055.750 |
| |
Topi
Bahan Kain
|
7 Buah |
Buah |
121.450 |
0 |
Rp. 850.150 |
| |
Sarung Tangan
0
|
3 Box |
Box |
93.500 |
0 |
Rp. 280.500 |
| |
Sepatu Kets
0
|
6 Buah |
Buah |
243.850 |
0 |
Rp. 1.463.100 |
| 5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Rp. 36.283.500 |
| |
[#] Belanja makananan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 36.283.500 |
| |
[-] Nasi Kotak |
Rp. 24.750.000 |
| |
Nasi Kotak
Biasa
|
990 Box |
Box |
25.000 |
0 |
Rp. 24.750.000 |
| |
[-] Snack Kotak |
Rp. 11.533.500 |
| |
Snack Kotak
Biasa
|
990 Box |
Box |
11.650 |
0 |
Rp. 11.533.500 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 162.550.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 162.550.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 9.000.000 |
| |
[#] Honorarium PPTK - Staf Admin/Teknis Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 9.000.000 |
| |
[-] Honor PPTK - staf admin/Teknis |
Rp. 9.000.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
350.000 |
0 |
Rp. 4.200.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
24 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
200.000 |
0 |
Rp. 4.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Rp. 153.550.000 |
| |
[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 153.550.000 |
| |
[-] Lembur PNS |
Rp. 153.550.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1011 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 30.330.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan I
|
397 Orang / Jam |
Orang / Jam |
26.000 |
0 |
Rp. 10.322.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
1528 Orang / Jam |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 51.952.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
759 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 30.360.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
93 Orang / Jam |
Orang / Jam |
50.000 |
0 |
Rp. 4.650.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan I
|
219 Orang / Jam |
Orang / Jam |
13.000 |
0 |
Rp. 2.847.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
882 Orang / Jam |
Orang / Jam |
17.000 |
0 |
Rp. 14.994.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
266 Orang / Jam |
Orang / Jam |
20.000 |
0 |
Rp. 5.320.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
111 Orang / Jam |
Orang / Jam |
25.000 |
0 |
Rp. 2.775.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 17.000.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 17.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 10.000.000 |
| |
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 10.000.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah |
Rp. 10.000.000 |
| |
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
1 Tahun |
Tahun |
10.000.000 |
0 |
Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Rp. 7.000.000 |
| |
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 7.000.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
Rp. 7.000.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
1 Tahun |
Tahun |
7.000.000 |
0 |
Rp. 7.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 229.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 4.672.199.502 |