/ 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, Uncategorized / By
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan 84 %
Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 165.000.000
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
84 %
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 165.000.000
Keluaran
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu
60 Dokumen
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 75.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 75.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 37.828.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 37.828.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.676.300
  [#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.676.300
  [-] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Rp. 3.676.300
 
HVS 70 Gr
Folio
 30 Rim Rim 71.800 0 Rp. 2.154.000
 
HVS 70 Gr
A4
 5 Rim Rim 62.400 0 Rp. 312.000
 
HVS 80 Gr
Folio
 2 Rim Rim 81.300 0 Rp. 162.600
 
Ordner
Folio
 5 Buah Buah 37.750 0 Rp. 188.750
 
Snelhecter Map
Plastik
 50 Buah Buah 4.500 0 Rp. 225.000
 
Stop Map
Kertas
 100 Buah Buah 1.800 0 Rp. 180.000
 
Stop Map
Jepit
 10 Buah Buah 10.000 0 Rp. 100.000
 
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
 2 Box Box 28.350 0 Rp. 56.700
 
Binder Clip
No. 107
 5 Dus Dus 7.000 0 Rp. 35.000
 
Binder Clip
No. 260
 5 Dus Dus 21.250 0 Rp. 106.250
 
Binder Clip
No. 200
 5 Dus Dus 14.350 0 Rp. 71.750
 
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
 4 Buah Buah 21.000 0 Rp. 84.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
250 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 250
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 16.639.700
  [#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 16.639.700
  [-] Dokumen Perencanaan Lainnya (Manlak APBD,SSHB,ASB,Juknis Anggaran,Peraturan,DPA Perubahan Penjabaran,Usulan Anggaran,Materi Rapat dll) Rp. 5.498.200
 
Penjilidan
Soft Cover
 50 Buku Buku 13.000 0 Rp. 650.000
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 13852 Lembar Lembar 350 0 Rp. 4.848.200
  [-] Penggandaan RKA/DPA Rp. 6.008.250
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 15000 Lembar Lembar 350 0 Rp. 5.250.000
 
Penjilidan Softcover
301-500 Halaman
 15 Buku Buku 50.550 0 Rp. 758.250
  [-] Penggandaan RKAP/DPPA Rp. 5.133.250
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 12500 Lembar Lembar 350 0 Rp. 4.375.000
 
Penjilidan Softcover
301-500 Halaman
 15 Buku Buku 50.550 0 Rp. 758.250
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 6.219.450
  [#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 6.219.450
  [-] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Rp. 6.219.450
 
Cartridge
Cartridge Black
 5 Buah Buah 322.550 0 Rp. 1.612.750
 
Cartridge
Cartridge Color
 2 Buah Buah 370.650 0 Rp. 741.300
 
Toner Printer
Laser Jet 35 A
 2 Buah Buah 1.190.700 0 Rp. 2.381.400
 
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
 6 Buah Buah 46.750 0 Rp. 280.500
 
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
 5 Buah Buah 93.500 0 Rp. 467.500
 
Isi Ulang Catridge
Laserjet
 5 Buah Buah 147.200 0 Rp. 736.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 11.292.550
  [#] Rapat Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan/Anggaran, Usulan Anggaran, Penyusunan RKA/RKAP dan Rapat Koordinasi Insidentil Perencanaan Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 11.292.550
  [-] Makmin Rapat Rp. 11.292.550
 
Nasi Kotak
Biasa
 290 Box Box 25.000 0 Rp. 7.250.000
 
Snack Kotak
Biasa
 347 Box Box 11.650 0 Rp. 4.042.550
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 20.172.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 20.172.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 1.200.000
  [#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.200.000
  [-] Honor Narasumber Rp. 1.200.000
 
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
 4 Orang / Jam Orang / Jam 300.000 0 Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 6.000.000
  [#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 6.000.000
  [-] Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.000.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 6 Orang / Bulan Orang / Bulan 300.000 0 Rp. 1.800.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 24 Orang / Bulan Orang / Bulan 175.000 0 Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 12.972.000
  [#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 12.972.000
  [-] Lembur Penyusunan Renja,Perubahan Renja,RKA APBD/PAPBD,Perub Penjabaran,RUP,Usulan Anggaran dan Insidentil Perencanaan dan Anggaran lainnya Rp. 12.972.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
 192 Orang / Jam Orang / Jam 40.000 0 Rp. 7.680.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
 48 Orang / Jam Orang / Jam 34.000 0 Rp. 1.632.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
 48 Orang / Jam Orang / Jam 50.000 0 Rp. 2.400.000
 
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
 42 Orang Orang 30.000 0 Rp. 1.260.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 17.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 17.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 15.000.000
  [#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 15.000.000
  [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 15.000.000
 
Perjalanan Dinas Luar Daerah
 1 Tahun Tahun 15.000.000 0 Rp. 15.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.000.000
  [#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.000.000
  [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 2.000.000
 
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 1 Tahun Tahun 2.000.000 0 Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 75.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 90.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 90.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 40.660.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 40.660.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.947.750
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.947.750
  [-] ATK Rp. 1.947.750
 
HVS 70 Gr
Folio
 20 Rim Rim 71.800 0 Rp. 1.436.000
 
Perforator/ pelubang kertas
40
 1 Buah Buah 51.750 0 Rp. 51.750
 
Snelhecter Map
Plastik
 30 Buah Buah 4.500 0 Rp. 135.000
 
Ballpoint
Ball Point gel
 2 Dus Dus 55.000 0 Rp. 110.000
 
Stop Map
Kertas
 50 Buah Buah 1.800 0 Rp. 90.000
 
HVS 70 Gr
A4
 2 Rim Rim 62.400 0 Rp. 124.800
 
Pembulatan
Penyesuaian
200 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 200
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 14.797.850
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 14.797.850
  [-] Penggandaan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Rp. 14.797.850
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 40051 Lembar Lembar 350 0 Rp. 14.017.850
 
Penjilidan
Soft Cover
 60 Buku Buku 13.000 0 Rp. 780.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 4.950.800
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 4.950.800
  [-] Belanja Bahan Komputer Rp. 4.950.800
 
Isi Ulang Catridge
Laserjet
 4 Buah Buah 147.200 0 Rp. 588.800
 
Toner Printer
Laser Jet 35 A
 1 Buah Buah 1.190.700 0 Rp. 1.190.700
 
Cartridge
Cartridge Black
 5 Buah Buah 322.550 0 Rp. 1.612.750
 
Cartridge
Cartridge Color
 2 Buah Buah 370.650 0 Rp. 741.300
 
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
 5 Buah Buah 46.750 0 Rp. 233.750
 
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
 1 Buah Buah 93.500 0 Rp. 93.500
 
Flash Disk
64 GB
 2 Buah Buah 245.000 0 Rp. 490.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 18.963.600
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 18.963.600
  [-] Rapat Koordinasi Monev Pelaksanaan Program/Kegiatan/Anggaran, Penyusunan SAKIP/LKPJ/LPPD, dan Rapat Koordinasi Insidentil Evaluasi dan Pelaporan lainnya Rp. 18.963.600
 
Nasi Kotak
Biasa
 232 Box Box 25.000 0 Rp. 5.800.000
 
Snack Kotak
Biasa
 384 Box Box 11.650 0 Rp. 4.473.600
 
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
 110 Orang Orang 17.000 0 Rp. 1.870.000
 
Paket Prasmanan Biasa
 110 Orang Orang 62.000 0 Rp. 6.820.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 28.340.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 24.840.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.000.000
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.000.000
  [-] Honor Narasumber Rp. 3.000.000
 
Honorarium Narasumber
Luar Kota
 6 Orang / Jam Orang / Jam 500.000 0 Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 6.000.000
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 6.000.000
  [-] Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.000.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 6 Orang / Bulan Orang / Bulan 300.000 0 Rp. 1.800.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 24 Orang / Bulan Orang / Bulan 175.000 0 Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 15.840.000
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 15.840.000
  [-] Lembur Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Rp. 15.840.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
 240 Orang / Jam Orang / Jam 40.000 0 Rp. 9.600.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
 60 Orang / Jam Orang / Jam 34.000 0 Rp. 2.040.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
 48 Orang / Jam Orang / Jam 50.000 0 Rp. 2.400.000
 
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
 60 Orang / Jam Orang / Jam 30.000 0 Rp. 1.800.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 3.500.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 3.500.000
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.500.000
  [-] Rapat Koordinasi Monev Pelaksanaan Program/Kegiatan/Anggaran, Penyusunan SAKIP/LKPJ/LPPD, dan Rapat Koordinasi Insidentil Evaluasi dan Pelaporan lainnya Rp. 3.500.000
 
Sewa Ruangan Dan Gedung Pertemuan
Gedung Pertemuan (Kapasitas 50 Orang)
 2 Hari Hari 1.750.000 0 Rp. 3.500.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 21.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 21.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 18.000.000
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 18.000.000
  [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.000.000
 
Perjalanan Dinas Luar Daerah
 1 Tahun Tahun 18.000.000 0 Rp. 18.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 3.000.000
  [#] Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.000.000
  [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 3.000.000
 
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 1 Tahun Tahun 3.000.000 0 Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 90.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 165.000.000
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 05 Desember 2024
Kepala DINAS KESEHATAN
 
dr. ROHMAT HIDAYAT
NIP: 197210212006041007
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.