| Sub Kegiatan |
: |
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan |
26 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 141.242.950 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 141.242.950 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.692.950 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.692.950 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 1.108.500 |
| |
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 1.108.500 |
| |
[-] Belanja Alat Tulis Kantor |
Rp. 1.108.500 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
15 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 1.077.000 |
| |
Buku Kas Tabelaris
4/100 Lembar
|
1 Buah |
Buah |
31.450 |
0 |
Rp. 31.450 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
50 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 50 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.584.450 |
| |
[#] Penggandaan Kegiatan Lain Lain Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 1.584.450 |
| |
[-] Penggandaan Kegiatan Lain Lain |
Rp. 1.584.450 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
4527 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.584.450 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 138.550.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 138.550.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 6.550.000 |
| |
[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 6.550.000 |
| |
[-] Honor Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 6.550.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
5 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
350.000 |
0 |
Rp. 1.750.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
24 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
200.000 |
0 |
Rp. 4.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0046 |
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi |
Rp. 132.000.000 |
| |
[#] Biaya Pengembangan Aplikasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 132.000.000 |
| |
[-] Peralatan Jaringan |
Rp. 132.000.000 |
| |
Biaya Tarif Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi
Biaya Tarif Pengembangan Aplikasi SIMPUS
|
22 Kali |
Kali |
6.000.000 |
0 |
Rp. 132.000.000 |
| 5.2 |
BELANJA MODAL |
Rp. 55.757.050 |
| 5.2.02 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
Rp. 55.757.050 |
| 5.2.02.10 |
Belanja Modal Komputer |
Rp. 55.757.050 |
| 5.2.02.10.02 |
Belanja Modal Peralatan Komputer |
Rp. 55.757.050 |
| 5.2.02.10.02.0004 |
Belanja Modal Peralatan Jaringan |
Rp. 55.757.050 |
| |
[#] Belanja Peralatan Jaringan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 55.757.050 |
| |
[-] Peralatan Jaringan |
Rp. 55.757.050 |
| |
Kabel UTP
CAT 6
|
1 Roll |
Roll |
2.980.000 |
0 |
Rp. 2.980.000 |
| |
Konektor RJ45
CAT 6
|
3 Box |
Box |
445.000 |
0 |
Rp. 1.335.000 |
| |
Wireless Acces Point
2.4Ghz Speed : 450Mbps 5Ghz Speed : 1300Mps Poe Mode : 802.3Af Poe/802.3At Poe+ Ports : 2 X Utp 10/100/1000Mbps Instan Upgrade : Yes Standart Uap Mount
|
9 Buah |
Buah |
3.018.750 |
0 |
Rp. 27.168.750 |
| |
Router Enterprise
16 GB RAM, rackmount, 8 port Gigabit ethernet, 2 port SFP+ (10G)
|
1 Unit |
Unit |
22.572.300 |
0 |
Rp. 22.572.300 |
| |
Swicth
Tl-Sf1016D 16-Port Ethernet Switch
|
4 Buah |
Buah |
425.250 |
0 |
Rp. 1.701.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 197.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 197.000.000 |