LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Program | : | 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN |
| Kegiatan | : | 2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian |
| Sub Kegiatan | : | 2.15.05.2.01.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian |
| Pagu Belanja | : | Rp 56.987.500 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.987.500 | 0 | 3.987.500 | ||||
|
Pertamax
0
|
3.987.500 | 275 | Liter | 0 | 3.987.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.077.000 | 0 | 1.077.000 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
1.077.000 | 15 | Rim | 0 | 1.077.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.863.500 | 0 | 3.863.500 | ||||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
3.170.000 | 100 | M2 | 0 | 3.170.000 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
693.350 | 1981 | Lembar | 0 | 693.350 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
150 | 150 | Rupiah | 0 | 150 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.665.500 | 0 | 8.665.500 | ||||
|
Nasi Kotak
VIP
|
5.610.000 | 200 | Kotak | 0 | 5.610.000 | |||
|
Snack Kotak
VIP
|
3.055.500 | 210 | Box | 0 | 3.055.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
3.600.000 | 12 | Bulan | 0 | 3.600.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
4.200.000 | 24 | Bulan | 0 | 4.200.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 15.094.000 | 0 | 15.094.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
1.292.000 | 76 | Orang / Jam | 0 | 1.292.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
2.000.000 | 100 | Orang / Jam | 0 | 2.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
500.000 | 20 | Orang / Jam | 0 | 500.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
1.040.000 | 80 | Orang / Jam | 0 | 1.040.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
1.088.000 | 32 | Orang / Jam | 0 | 1.088.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
2.560.000 | 64 | Orang / Jam | 0 | 2.560.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
450.000 | 9 | Orang / Jam | 0 | 450.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
1.664.000 | 64 | Orang / Jam | 0 | 1.664.000 | |||
|
Uang Makan Lembur Non PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
|
1.500.000 | 50 | Orang / Hari | 0 | 1.500.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
3.000.000 | 100 | Orang / Hari | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.03.02.0455 | Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pemeliharaan EWS
Pemeliharaan alat deteksi bencana alam
|
0 | 0 | Unit / Tahun | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
12.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 12.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
4.500.000 | 1 | Tahun | 0 | 4.500.000 | |||
| Total | 56.987.500 | 0 | 56.987.500 | |||||