LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |
| Program | : | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP |
| Kegiatan | : | 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 62.531.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.867.700 | 0 | 5.867.700 | ||||
|
HVS 80 Gr
A4
|
1.447.000 | 20 | Rim | 0 | 1.447.000 | |||
|
HVS 80 Gr
Folio
|
1.626.000 | 20 | Rim | 0 | 1.626.000 | |||
|
Stop Map
Kantong/ plastik kancing
|
1.060.000 | 200 | Buah | 0 | 1.060.000 | |||
|
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
529.950 | 1 | Box | 0 | 529.950 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
150 | 150 | Rupiah | 0 | 150 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
1.204.600 | 38 | M2 | 0 | 1.204.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 299.950 | 0 | 299.950 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
299.950 | 857 | Lembar | 0 | 299.950 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 181.850 | 0 | 181.850 | ||||
|
Tinta Printer
Ukuran 200 Ml (Hitam)
|
88.350 | 1 | Buah | 0 | 88.350 | |||
|
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
|
93.500 | 1 | Buah | 0 | 93.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12.827.500 | 0 | 12.827.500 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
8.750.000 | 350 | Box | 0 | 8.750.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
4.077.500 | 350 | Box | 0 | 4.077.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | ||||
|
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
|
8.100.000 | 27 | Orang / Jam | 0 | 8.100.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2.850.000 | 0 | 2.850.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
1.800.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 1.800.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
1.050.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 1.050.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||||
|
Shooting Video
|
10.000.000 | 1 | Paket | 0 | 10.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 7.104.000 | 0 | 7.104.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
1.440.000 | 72 | Orang / Jam | 0 | 1.440.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
1.800.000 | 72 | Orang / Jam | 0 | 1.800.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
1.440.000 | 36 | Orang / Jam | 0 | 1.440.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
1.800.000 | 36 | Orang / Jam | 0 | 1.800.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
312.000 | 24 | Orang / Jam | 0 | 312.000 | |||
|
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
312.000 | 12 | Orang / Jam | 0 | 312.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
13.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 13.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
2.300.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.300.000 | |||
| 5.2.05.02.02.0004 | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Cinderamata (Souvenir)
Produk UMKM
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
| Total | 62.531.000 | 0 | 62.531.000 | |||||