LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
| Pagu Belanja | : | Rp 35.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.300.600 | 0 | 1.300.600 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
718.000 | 10 | Rim | 0 | 718.000 | |||
|
HVS 70 Gr
A4
|
312.000 | 5 | Rim | 0 | 312.000 | |||
|
Gunting
MM Best sedang
|
41.400 | 6 | Buah | 0 | 41.400 | |||
|
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
|
42.000 | 2 | Buah | 0 | 42.000 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
51.000 | 2 | Dus | 0 | 51.000 | |||
|
BallPoint
Boxy
|
72.000 | 12 | Buah | 0 | 72.000 | |||
|
Pensil Biasa
2B/HB
|
64.200 | 12 | Buah | 0 | 64.200 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.117.900 | 0 | 1.117.900 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1.117.900 | 3194 | Lembar | 0 | 1.117.900 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 286.500 | 0 | 286.500 | ||||
|
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Hitam)
|
57.300 | 1 | Buah | 0 | 57.300 | |||
|
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Warna)
|
229.200 | 4 | Buah | 0 | 229.200 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 17.295.000 | 0 | 17.295.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
11.250.000 | 450 | Box | 0 | 11.250.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
3.495.000 | 300 | Box | 0 | 3.495.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
2.550.000 | 150 | Orang | 0 | 2.550.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
3.000.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
6.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 6.000.000 | |||
| Total | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | |||||