LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| Pagu Belanja | : | Rp 785.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.181.400 | 0 | 2.181.400 | ||||
|
Kertas NCR
Uk. A4, 4 Ply, 500 Sheet
|
411.800 | 1 | Box | 0 | 411.800 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
718.000 | 10 | Rim | 0 | 718.000 | |||
|
HVS 70 Gr
A4
|
312.000 | 5 | Rim | 0 | 312.000 | |||
|
Ballpoint
Ball Point gel
|
55.000 | 1 | Dus | 0 | 55.000 | |||
|
Spidol
Marker/Permanen
|
50.000 | 5 | Buah | 0 | 50.000 | |||
|
Ordner
Folio
|
226.500 | 6 | Buah | 0 | 226.500 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
180.000 | 100 | Buah | 0 | 180.000 | |||
|
Stop Map
Plastik Jala Bag File F4 Map Berkancing 2 (Dua) Map Zippermap Jalamap 2 (Dua) Sap
|
84.600 | 4 | Buah | 0 | 84.600 | |||
|
Gunting
MM Best sedang
|
34.500 | 5 | Buah | 0 | 34.500 | |||
|
Stabilo
0
|
55.000 | 5 | Buah | 0 | 55.000 | |||
|
BallPoint
Boxy
|
54.000 | 9 | Buah | 0 | 54.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.897.600 | 0 | 1.897.600 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1.561.000 | 4460 | Lembar | 0 | 1.561.000 | |||
|
Biaya Jilid
0
|
336.600 | 12 | Buku | 0 | 336.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2.946.000 | 0 | 2.946.000 | ||||
|
Tas Ramah Lingkungan
0
|
2.946.000 | 60 | Unit | 0 | 2.946.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15.735.000 | 0 | 15.735.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
7.500.000 | 300 | Box | 0 | 7.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
3.495.000 | 300 | Box | 0 | 3.495.000 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
3.720.000 | 60 | Orang | 0 | 3.720.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
1.020.000 | 60 | Orang | 0 | 1.020.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 43.900.000 | 0 | 43.900.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
6.000.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 6.000.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
15.500.000 | 31 | Orang / Jam | 0 | 15.500.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
10.000.000 | 10 | Orang / Jam | 0 | 10.000.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan (Forkopimda)
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon II
|
2.500.000 | 5 | Orang / Jam | 0 | 2.500.000 | |||
|
Pembawa Acara
|
1.500.000 | 10 | Orang / Kegiatan | 0 | 1.500.000 | |||
|
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon II
|
3.000.000 | 6 | Jam | 0 | 3.000.000 | |||
|
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon III ke Bawah
|
5.400.000 | 12 | Jam | 0 | 5.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18.200.000 | 0 | 18.200.000 | ||||
|
Belanja honorarium Tim Project Implementation Unit (PIU)
Belanja honorarium Ketua tim Project Implementation Unit (PIU)
|
2.000.000 | 4 | Orang / Kegiatan | 0 | 2.000.000 | |||
|
Belanja honorarium Tim Project Implementation Unit (PIU)
Belanja honorarium Sekretaris tim Project Implementation Unit (PIU)
|
0 | 0 | Orang / Kegiatan | 0 | 0 | |||
|
Belanja honorarium Tim Project Implementation Unit (PIU)
Belanja honorarium Koordinator tim Project Implementation Unit (PIU)
|
0 | 0 | Orang / Kegiatan | 0 | 0 | |||
|
Belanja honorarium Tim Project Implementation Unit (PIU)
Belanja honorarium Anggota tim Project Implementation Unit (PIU)
|
4.200.000 | 12 | Orang / Kegiatan | 0 | 4.200.000 | |||
|
Belanja honorarium Tim Project Implementation Unit (PIU)
Belanja honorarium Pengarah tim Project Implementation Unit (PIU)
|
0 | 0 | Orang / Kegiatan | 0 | 0 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
6.600.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 6.600.000 | |||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
5.400.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 5.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 52.140.000 | 0 | 52.140.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
8.400.000 | 168 | Orang / Jam | 0 | 8.400.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
36.000.000 | 900 | Orang / Jam | 0 | 36.000.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
7.740.000 | 258 | Orang | 0 | 7.740.000 | |||
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | ||||
|
Jasa Lainnya
|
100.000.000 | 1 | Paket | 0 | 100.000.000 | |||
|
Jasa Lainnya
|
200.000.000 | 1 | Paket | 0 | 200.000.000 | |||
|
Jasa Lainnya
|
200.000.000 | 1 | Paket | 0 | 200.000.000 | |||
|
Jasa Lainnya
|
100.000.000 | 1 | Paket | 0 | 100.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
48.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 48.000.000 | |||
| Total | 785.000.000 | 0 | 785.000.000 | |||||