LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |
| Pagu Belanja | : | Rp 20.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.570.250 | 0 | 1.570.250 | ||||
|
HVS 70 Gr
A4
|
436.800 | 7 | Rim | 0 | 436.800 | |||
|
Kertas Cover
F4
|
25.000 | 25 | Lembar | 0 | 25.000 | |||
|
Buku Agenda KM
Isi 100 Lembar
|
58.400 | 2 | Buah | 0 | 58.400 | |||
|
Post it
Warna
|
90.000 | 10 | Pak | 0 | 90.000 | |||
|
Stopmap, Buffalo
54/36
|
327.250 | 55 | Lembar | 0 | 327.250 | |||
|
Penanda Halaman
1M-33
|
60.000 | 5 | Buah | 0 | 60.000 | |||
|
Gunting
LL Best besar
|
59.600 | 8 | Buah | 0 | 59.600 | |||
|
BallPoint
Boxy
|
60.000 | 10 | Buah | 0 | 60.000 | |||
|
Lem Kertas
Besar 112, Cair
|
94.200 | 12 | Botol | 0 | 94.200 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
359.000 | 5 | Rim | 0 | 359.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.030.750 | 0 | 1.030.750 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1.030.750 | 2945 | Lembar | 0 | 1.030.750 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.399.000 | 0 | 6.399.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
4.000.000 | 160 | Box | 0 | 4.000.000 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
1.700.000 | 100 | Orang | 0 | 1.700.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
699.000 | 60 | Box | 0 | 699.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 12 | Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
5.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 5.000.000 | |||
| Total | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | |||||