LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| Pagu Belanja | : | Rp 50.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.203.850 | 0 | 3.203.850 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
96.000 | 24 | Buah | 0 | 96.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
502.600 | 7 | Rim | 0 | 502.600 | |||
|
HVS 70 Gr
A4
|
436.800 | 7 | Rim | 0 | 436.800 | |||
|
Ordner
Folio
|
943.750 | 25 | Buah | 0 | 943.750 | |||
|
Binder Clip
No. 200
|
143.500 | 10 | Dus | 0 | 143.500 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
91.800 | 51 | Buah | 0 | 91.800 | |||
|
Kertas Ncr
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
880.000 | 2 | Box | 0 | 880.000 | |||
|
Gunting
LL Best besar
|
44.700 | 6 | Buah | 0 | 44.700 | |||
|
Pensil Biasa
2B/HB
|
32.100 | 6 | Buah | 0 | 32.100 | |||
|
Stip Karet
Kecil
|
9.600 | 3 | Buah | 0 | 9.600 | |||
|
Kertas Cover
F4
|
23.000 | 23 | Lembar | 0 | 23.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.736.400 | 0 | 1.736.400 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1.512.000 | 4320 | Lembar | 0 | 1.512.000 | |||
|
Biaya Jilid
0
|
224.400 | 8 | Buku | 0 | 224.400 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 794.750 | 0 | 794.750 | ||||
|
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
|
327.250 | 7 | Buah | 0 | 327.250 | |||
|
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
|
467.500 | 5 | Buah | 0 | 467.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.995.000 | 0 | 10.995.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
7.500.000 | 300 | Box | 0 | 7.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
3.495.000 | 300 | Box | 0 | 3.495.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 12 | Orang | 0 | 3.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 5.320.000 | 0 | 5.320.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
3.840.000 | 96 | Orang / Jam | 0 | 3.840.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
640.000 | 16 | Orang / Jam | 0 | 640.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
840.000 | 28 | Orang / Jam | 0 | 840.000 | |||
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | ||||
|
Sewa Kendaraan Roda Empat
Dalam Wilayah Kabupaten, Supir, BBM
|
1.950.000 | 3 | Unit | 0 | 1.950.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
20.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 20.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
0 | 0 | Tahun | 0 | 0 | |||
| Total | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | |||||