LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| Pagu Belanja | : | Rp 120.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.460.150 | 0 | 2.460.150 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
48.000 | 12 | Buah | 0 | 48.000 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
24.000 | 2 | Dus | 0 | 24.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
718.000 | 10 | Rim | 0 | 718.000 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
25.500 | 1 | Dus | 0 | 25.500 | |||
|
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
1.059.900 | 2 | Box | 0 | 1.059.900 | |||
|
Lem Kertas
Besar 112, Cair
|
7.850 | 1 | Botol | 0 | 7.850 | |||
|
Ordner
Folio
|
226.500 | 6 | Buah | 0 | 226.500 | |||
|
Penanda Halaman
1M-33
|
31.600 | 4 | Buah | 0 | 31.600 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
135.000 | 30 | Buah | 0 | 135.000 | |||
|
Perforator/ pelubang kertas
40
|
155.250 | 3 | Buah | 0 | 155.250 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
28.350 | 1 | Box | 0 | 28.350 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
200 | 200 | Rupiah | 0 | 200 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 562.800 | 0 | 562.800 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
562.800 | 1608 | Lembar | 0 | 562.800 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.687.600 | 0 | 3.687.600 | ||||
|
Tinta Printer
L210
|
981.400 | 2 | Set | 0 | 981.400 | |||
|
Tinta Printer
L360
|
471.200 | 4 | Buah | 0 | 471.200 | |||
|
Toner Printer
Laser Jet 80 A
|
2.235.000 | 1 | Buah | 0 | 2.235.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 1.869.200 | 0 | 1.869.200 | ||||
|
Kain Batik
Sidomukti, 2 Meter, Primisima
|
1.869.200 | 8 | Lembar | 0 | 1.869.200 | |||
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.902.750 | 0 | 1.902.750 | ||||
|
Makanan Khas Vip
0
|
1.902.750 | 5 | Paket | 0 | 1.902.750 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 17.897.500 | 0 | 17.897.500 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
3.750.000 | 150 | Box | 0 | 3.750.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.747.500 | 150 | Box | 0 | 1.747.500 | |||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
12.400.000 | 200 | Orang | 0 | 12.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 13.600.000 | 0 | 13.600.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
3.600.000 | 4 | Orang / Jam | 0 | 3.600.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
2.000.000 | 2 | Orang / Jam | 0 | 2.000.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan (Forkopimda)
|
2.800.000 | 2 | Orang / Jam | 0 | 2.800.000 | |||
|
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon II
|
2.000.000 | 4 | Jam | 0 | 2.000.000 | |||
|
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon III ke Bawah
|
1.800.000 | 4 | Jam | 0 | 1.800.000 | |||
|
Moderator
Segala Kegiatan
|
700.000 | 2 | Orang / Kali | 0 | 700.000 | |||
|
Honorarium Pembawa Acara
Acara dengan Skala Kecil
|
400.000 | 2 | Kegiatan | 0 | 400.000 | |||
|
Pembaca Doa
|
150.000 | 1 | Orang / Hari | 0 | 150.000 | |||
|
Honor Petugas Dirigen
|
150.000 | 1 | Orang / Hari | 0 | 150.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.800.000 | 8 | Orang / Bulan | 0 | 2.800.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
3.200.000 | 16 | Orang / Bulan | 0 | 3.200.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 300.000 | 0 | 300.000 | ||||
|
Petugas Kebersihan
|
300.000 | 4 | Orang / Hari | 0 | 300.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 19.720.000 | 0 | 19.720.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
9.600.000 | 240 | Orang / Jam | 0 | 9.600.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
4.800.000 | 96 | Orang / Jam | 0 | 4.800.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
2.080.000 | 104 | Orang / Jam | 0 | 2.080.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
600.000 | 24 | Orang / Jam | 0 | 600.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
2.640.000 | 88 | Orang | 0 | 2.640.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
3.000.000 | 1 | Hari | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
-
|
48.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 48.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
1.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 1.000.000 | |||
| Total | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | |||||