LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| Pagu Belanja | : | Rp 25.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 617.400 | 0 | 617.400 | ||||
|
Ordner
Folio
|
151.000 | 4 | Buah | 0 | 151.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
215.400 | 3 | Rim | 0 | 215.400 | |||
|
Snelhecter Map
Kertas
|
42.000 | 30 | Buah | 0 | 42.000 | |||
|
Binder Clip
No. 111
|
50.000 | 5 | Dus | 0 | 50.000 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
60.000 | 5 | Dus | 0 | 60.000 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
54.000 | 30 | Buah | 0 | 54.000 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
45.000 | 10 | Buah | 0 | 45.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 123.900 | 0 | 123.900 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
123.900 | 354 | Lembar | 0 | 123.900 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 490.700 | 0 | 490.700 | ||||
|
Tinta Printer
L210
|
490.700 | 1 | Set | 0 | 490.700 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.398.000 | 0 | 4.398.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
3.000.000 | 120 | Box | 0 | 3.000.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.398.000 | 120 | Box | 0 | 1.398.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.500.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1.500.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 9.370.000 | 0 | 9.370.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
5.000.000 | 125 | Orang / Jam | 0 | 5.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
1.250.000 | 25 | Orang / Jam | 0 | 1.250.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
1.200.000 | 60 | Orang / Jam | 0 | 1.200.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
300.000 | 12 | Orang / Jam | 0 | 300.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1.620.000 | 54 | Orang | 0 | 1.620.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
7.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 7.000.000 | |||
| Total | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | |||||