LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
| Pagu Belanja | : | Rp 40.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.085.800 | 0 | 1.085.800 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
48.000 | 12 | Buah | 0 | 48.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
287.200 | 4 | Rim | 0 | 287.200 | |||
|
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
529.950 | 1 | Box | 0 | 529.950 | |||
|
Penghapus
Kecil
|
15.600 | 6 | Buah | 0 | 15.600 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
112.500 | 25 | Buah | 0 | 112.500 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
28.350 | 1 | Box | 0 | 28.350 | |||
|
Pensil Biasa
2B/HB
|
64.200 | 12 | Buah | 0 | 64.200 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 113.750 | 0 | 113.750 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
113.750 | 325 | Lembar | 0 | 113.750 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.725.700 | 0 | 2.725.700 | ||||
|
Tinta Printer
L210
|
490.700 | 1 | Set | 0 | 490.700 | |||
|
Toner Printer
Laser Jet 80 A
|
2.235.000 | 1 | Buah | 0 | 2.235.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.214.750 | 0 | 4.214.750 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
2.875.000 | 115 | Box | 0 | 2.875.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.339.750 | 115 | Box | 0 | 1.339.750 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
2.000.000 | 8 | Orang / Bulan | 0 | 2.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
2.000.000 | 16 | Orang / Bulan | 0 | 2.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 15.860.000 | 0 | 15.860.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
9.600.000 | 240 | Orang / Jam | 0 | 9.600.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
2.000.000 | 40 | Orang / Jam | 0 | 2.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
1.440.000 | 72 | Orang / Jam | 0 | 1.440.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
300.000 | 12 | Orang / Jam | 0 | 300.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
2.520.000 | 84 | Orang | 0 | 2.520.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
12.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 12.000.000 | |||
| Total | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | |||||