LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 50.080.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.457.900 | 0 | 2.457.900 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
718.000 | 10 | Rim | 0 | 718.000 | |||
|
HVS 70 Gr
A4
|
187.200 | 3 | Rim | 0 | 187.200 | |||
|
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
529.950 | 1 | Box | 0 | 529.950 | |||
|
Ordner
Folio
|
377.500 | 10 | Buah | 0 | 377.500 | |||
|
Pita Mesin Ketik
Nylon
|
57.200 | 2 | Buah | 0 | 57.200 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
316.800 | 176 | Buah | 0 | 316.800 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
270.000 | 60 | Buah | 0 | 270.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
1.250 | 1250 | Rupiah | 0 | 1.250 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 17.490.000 | 0 | 17.490.000 | ||||
|
Cetak Buku
101-200 Halaman, Softcover
|
3.505.000 | 50 | Buku | 0 | 3.505.000 | |||
|
Cetak Buku Profil Kesehatan/ Renja/Renstra, Dll
Cetak Berwarna
|
13.985.000 | 50 | Buku | 0 | 13.985.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 5.129.600 | 0 | 5.129.600 | ||||
|
Toner Printer
Laser Jet 12 A
|
2.542.000 | 2 | Buah | 0 | 2.542.000 | |||
|
Toner Printer
Laser Jet 79 A
|
2.587.600 | 2 | Buah | 0 | 2.587.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.497.500 | 0 | 5.497.500 | ||||
|
Snack Kotak
Biasa
|
1.747.500 | 150 | Box | 0 | 1.747.500 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
3.750.000 | 150 | Box | 0 | 3.750.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
3.000.000 | 10 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
3.500.000 | 20 | Orang / Bulan | 0 | 3.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 10.005.000 | 0 | 10.005.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
2.280.000 | 114 | Orang / Jam | 0 | 2.280.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
825.000 | 33 | Orang / Jam | 0 | 825.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
1.800.000 | 36 | Orang / Jam | 0 | 1.800.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
3.000.000 | 75 | Orang / Jam | 0 | 3.000.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
2.100.000 | 70 | Orang | 0 | 2.100.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
3.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 3.000.000 | |||
| Total | 50.080.000 | 0 | 50.080.000 | |||||