LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
| Program | : | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |
| Sub Kegiatan | : | 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 222.155.500 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 25.600.000 | 0 | 25.600.000 | ||||
|
Ordner
Folio
|
377.500 | 10 | Buah | 0 | 377.500 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
1.507.800 | 21 | Rim | 0 | 1.507.800 | |||
|
HVS 70 Gr
A4
|
624.000 | 10 | Rim | 0 | 624.000 | |||
|
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
1.059.900 | 2 | Box | 0 | 1.059.900 | |||
|
Pita Mesin Ketik
Nylon
|
57.200 | 2 | Buah | 0 | 57.200 | |||
|
Stopmap, Buffalo
54/36
|
595.000 | 100 | Lembar | 0 | 595.000 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
585.000 | 130 | Buah | 0 | 585.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
3.600 | 3600 | Rupiah | 0 | 3.600 | |||
|
Bag/Portbale Case With Handle /Tas Dokumen
0
|
16.091.250 | 525 | Buah | 0 | 16.091.250 | |||
|
BallPoint
Biasa
|
2.100.000 | 525 | Buah | 0 | 2.100.000 | |||
|
Buku Block Note
Garis / isi 60 Lembar
|
2.598.750 | 525 | Buah | 0 | 2.598.750 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12.603.750 | 0 | 12.603.750 | ||||
|
Cetak Buku
50 Halaman, Hardcover
|
8.916.250 | 175 | Buku | 0 | 8.916.250 | |||
|
Cetak Undangan
1/2 Folio, Hard Cover
|
3.687.500 | 250 | Buah | 0 | 3.687.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 233.000 | 0 | 233.000 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
233.000 | 20 | Buah | 0 | 233.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6.829.200 | 0 | 6.829.200 | ||||
|
Toner Printer
Laser Jet 35 A
|
3.572.100 | 3 | Buah | 0 | 3.572.100 | |||
|
Toner Printer
Laser Jet 79 A
|
2.587.600 | 2 | Buah | 0 | 2.587.600 | |||
|
Tinta Printer
664, 4 warna
|
669.500 | 2 | Set | 0 | 669.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 52.500.000 | 0 | 52.500.000 | ||||
|
Cinderamata (souvenir)
produk UMKM PMKS
|
52.500.000 | 525 | Paket | 0 | 52.500.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 20.157.500 | 0 | 20.157.500 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
13.750.000 | 550 | Box | 0 | 13.750.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
6.407.500 | 550 | Box | 0 | 6.407.500 | |||
|
Paket Prasmanan VIP
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.250.000 | 0 | 5.250.000 | ||||
|
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon II
|
3.000.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 3.000.000 | |||
|
Pembawa Acara
|
2.250.000 | 15 | Orang / Kegiatan | 0 | 2.250.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
4.800.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 4.800.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
5.400.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 5.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 38.500.000 | 0 | 38.500.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD
Essellon III ke Bawah
|
13.500.000 | 30 | Orang / Jam | 0 | 13.500.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
16.000.000 | 16 | Orang / Jam | 0 | 16.000.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon I / yang disetarakan
|
3.600.000 | 3 | Orang / Jam | 0 | 3.600.000 | |||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
|
5.400.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 5.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 750.000 | 0 | 750.000 | ||||
|
Petugas Kebersihan
|
750.000 | 10 | Orang / Hari | 0 | 750.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 9.594.050 | 0 | 9.594.050 | ||||
|
Belanja Dekorasi
Dekorasi & Hiasan
|
7.500.000 | 1 | Paket | 0 | 7.500.000 | |||
|
Sewa Jasa Penyanyi + Elekton
Organ, Penyanyi 2 Orang
|
1.694.050 | 1 | Paket | 0 | 1.694.050 | |||
|
Pembaca Doa
|
250.000 | 1 | Orang / Kegiatan | 0 | 250.000 | |||
|
Honor Petugas Dirigen
|
150.000 | 1 | Orang / Hari | 0 | 150.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 400.000 | 0 | 400.000 | ||||
|
Jasa Desain Baleho
Baleho
|
400.000 | 4 | Buah | 0 | 400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 19.538.000 | 0 | 19.538.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
170.000 | 5 | Orang / Jam | 0 | 170.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
8.800.000 | 220 | Orang / Jam | 0 | 8.800.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
2.000.000 | 40 | Orang / Jam | 0 | 2.000.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
153.000 | 9 | Orang / Jam | 0 | 153.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
3.720.000 | 186 | Orang / Jam | 0 | 3.720.000 | |||
|
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
825.000 | 33 | Orang / Jam | 0 | 825.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
3.870.000 | 129 | Orang | 0 | 3.870.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
20.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 20.000.000 | |||
| Total | 222.155.500 | 0 | 222.155.500 | |||||