| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
12 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 77.997.500 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 77.997.500 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 20.564 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 20.564 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 20.564 |
| |
[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 20.000 |
| |
[-] Binder Clip |
Rp. 20.000 |
| |
Binder Clip
No. 111
|
2 Dus |
Dus |
10.000 |
0 |
Rp. 20.000 |
| |
[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 564 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 564 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
564 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 564 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 77.976.936 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 77.976.936 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 4.750.000 |
| |
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekertatiat Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 4.750.000 |
| |
[-] Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan |
Rp. 4.750.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
10 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
300.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
10 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
175.000 |
0 |
Rp. 1.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0059 |
Belanja Tagihan Telepon |
Rp. 2.400.000 |
| |
[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 2.400.000 |
| |
[-] Belanja tagihan telepon kantor |
Rp. 2.400.000 |
| |
Biaya Telephone Pasca Bayar
5 Gb; 150 Menit; 150 Sms; 1 Bulan; Halo
|
12 Bulan |
Bulan |
200.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0060 |
Belanja Tagihan Air |
Rp. 15.855.000 |
| |
[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 15.855.000 |
| |
[-] PDAM |
Rp. 15.855.000 |
| |
Tarif Air Minum PDAM
Kelompok II (Non Niaga), Instansi Pemerintah, Blok II : >20 M3
|
3020 M3 |
M3 |
5.250 |
0 |
Rp. 15.855.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik |
Rp. 54.971.936 |
| |
[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 54.971.936 |
| |
[-] Listrik |
Rp. 54.971.936 |
| |
Tarif Dasar Listrik
P-1/Tr; 4400 Va
|
46429 Kwh |
Kwh |
1.184 |
0 |
Rp. 54.971.936 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 77.997.500 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
1 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 340.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 340.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 340.000 |
| |
[#] Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 340.000 |
| |
[-] Bolpoint |
Rp. 263.300 |
| |
BallPoint
Pentel
|
3 Buah |
Buah |
86.000 |
0 |
Rp. 258.000 |
| |
Binder Clip
No. 105
|
1 Dus |
Dus |
5.300 |
0 |
Rp. 5.300 |
| |
[-] Isi steples |
Rp. 76.500 |
| |
Isi Stapples
1210, Kecil
|
3 Dus |
Dus |
25.500 |
0 |
Rp. 76.500 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 200 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
200 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 200 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 3.660.000 |
| 5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Rp. 3.660.000 |
| 5.1.02.03.02.0121 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Rp. 3.660.000 |
| |
[#] Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 3.660.000 |
| |
[-] AC |
Rp. 3.660.000 |
| |
AC Split
Pemeliharaan dan isi freon
|
6 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
610.000 |
0 |
Rp. 3.660.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 4.000.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
12 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 1.233.931.100 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 1.233.931.100 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 63.942.100 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 63.942.100 |
| 5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Rp. 46.982.500 |
| |
[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 46.982.500 |
| |
[-] Dexlite |
Rp. 10.080.000 |
| |
Dexlite
0
|
560 Liter |
Liter |
18.000 |
0 |
Rp. 10.080.000 |
| |
[-] Pertamax |
Rp. 36.902.500 |
| |
Pertamax
0
|
2545 Liter |
Liter |
14.500 |
0 |
Rp. 36.902.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 18.400 |
| |
[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 8.000 |
| |
[-] bolpoint |
Rp. 8.000 |
| |
BallPoint
Biasa
|
2 Buah |
Buah |
4.000 |
0 |
Rp. 8.000 |
| |
[#] belanja habis pakai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 400 |
| |
[-] pembulatan |
Rp. 400 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
400 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 400 |
| |
[#] Binder Clip Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 10.000 |
| |
[-] Binder Clip |
Rp. 10.000 |
| |
Binder Clip
No. 111
|
1 Dus |
Dus |
10.000 |
0 |
Rp. 10.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 7.959.900 |
| |
[#] Cetak Banner Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 5.907.500 |
| |
[-] Cetak Banner |
Rp. 5.907.500 |
| |
Cetak Backdrop/Banner
Bahan Vinyl 240 gr
|
278 M2 |
M2 |
21.250 |
0 |
Rp. 5.907.500 |
| |
[#] photo copy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 2.052.400 |
| |
[-] Photocopy |
Rp. 2.052.400 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
5864 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 2.052.400 |
| 5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Rp. 3.611.500 |
| |
[#] Materai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 3.611.500 |
| |
[-] Pembelian Cek |
Rp. 3.611.500 |
| |
Materai
Materai 10.000
|
310 Buah |
Buah |
11.650 |
0 |
Rp. 3.611.500 |
| 5.1.02.01.01.0032 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas |
Rp. 5.369.800 |
| |
[#] BENDERA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 463.200 |
| |
[-] BENDERA |
Rp. 463.200 |
| |
Bendera Merah Putih
Besar, Kain Katun
|
8 Buah |
Buah |
57.900 |
0 |
Rp. 463.200 |
| |
[#] Karangan Bunga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 4.906.600 |
| |
[-] karangan bunga |
Rp. 4.906.600 |
| |
Karangan Bunga
Sedang
|
4 Buah |
Buah |
1.226.650 |
0 |
Rp. 4.906.600 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 1.169.989.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 1.169.989.000 |
| 5.1.02.02.01.0002 |
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan |
Rp. 822.400.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 822.400.000 |
| |
[-] BMD |
Rp. 822.400.000 |
| |
Insentif Pemanfaatan BMD
|
10.28 Bulan |
Bulan |
80.000.000 |
0 |
Rp. 822.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 9.900.000 |
| |
[#] Honor Sekretariat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 9.900.000 |
| |
[-] Honor |
Rp. 9.900.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
500.000 |
0 |
Rp. 6.000.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
325.000 |
0 |
Rp. 3.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0022 |
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan |
Rp. 183.820.000 |
| |
[#] Penjaga Malam Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 183.820.000 |
| |
[-] Penjaga Malam |
Rp. 183.820.000 |
| |
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
91 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
2.020.000 |
0 |
Rp. 183.820.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
Rp. 29.939.000 |
| |
[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 29.939.000 |
| |
[-] Tenaga Administrasi Perhubungan |
Rp. 29.939.000 |
| |
Tenaga Administrasi
Minimal SMK/SMA, Berpengalaman
|
13 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
2.303.000 |
0 |
Rp. 29.939.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Rp. 76.695.000 |
| |
[#] Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 76.695.000 |
| |
[-] Petugas Kebersihan |
Rp. 76.695.000 |
| |
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
26 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
2.020.000 |
0 |
Rp. 52.520.000 |
| |
Petugas Kebersihan
|
177 Orang / Hari |
Orang / Hari |
75.000 |
0 |
Rp. 13.275.000 |
| |
Tenaga Kebersihan
Petugas Kebersihan dan yang setara
|
109 Orang / Hari |
Orang / Hari |
100.000 |
0 |
Rp. 10.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
Rp. 24.500.000 |
| |
[#] Petugas Penjaga Malam Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 24.500.000 |
| |
[-] Penjaga Malam |
Rp. 24.500.000 |
| |
Petugas Keamanan
|
245 Orang / Hari |
Orang / Hari |
100.000 |
0 |
Rp. 24.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Rp. 6.000.000 |
| |
[#] Publikasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 6.000.000 |
| |
[-] publikasi |
Rp. 6.000.000 |
| |
Jasa Dokumentasi Dan Publikasi
Koran Mingguan, Berwarna, 1/4 Halaman, 1 X Tayang ;
|
2 Per Tayang |
Per Tayang |
3.000.000 |
0 |
Rp. 6.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Rp. 16.735.000 |
| |
[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 16.735.000 |
| |
[-] Lembur Non ASN |
Rp. 3.120.000 |
| |
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
240 Orang / Jam |
Orang / Jam |
13.000 |
0 |
Rp. 3.120.000 |
| |
[-] Lembur PNS |
Rp. 13.615.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
120 Orang / Jam |
Orang / Jam |
17.000 |
0 |
Rp. 2.040.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
280 Orang / Jam |
Orang / Jam |
20.000 |
0 |
Rp. 5.600.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
239 Orang / Jam |
Orang / Jam |
25.000 |
0 |
Rp. 5.975.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 1.233.931.100 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 1.315.928.600 |