RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Jumlah dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu 84 %
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 150.669.187
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Jumlah dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu
84 %
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 150.669.187
Keluaran
Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.500.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.500.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 400
  [#] Bahan Kegiatan Alat Listrik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 400
  [-] Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 400
 
Pembulatan
Penyesuaian
400 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 400
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 3.499.600
  [#] Bahan Kegiatan Alat Listrik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.499.600
  [-] Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 3.499.600
 
Battery
AAA
 10 Set Set 15.100 0 Rp. 151.000
 
Isolasi
0.3 mm x 16 mm x 20 meter
 10 Buah Buah 7.500 0 Rp. 75.000
 
Kabel NYM
3 x 2.5 mm
 15 Meter Meter 15.100 0 Rp. 226.500
 
Lampu Emergency
CMOS, 233L, 64 LED
 5 Buah Buah 157.850 0 Rp. 789.250
 
Lampu Essential
11 Watt
 21 Buah Buah 46.150 0 Rp. 969.150
 
Lampu Essential
23 Watt
 18 Buah Buah 61.050 0 Rp. 1.098.900
 
Lampu Mercury
150 Watt
 1 Buah Buah 189.800 0 Rp. 189.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.500.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 19.933.150
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.933.150
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 19.933.150
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 19.933.150
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 10.834.200
  [#] Perlengkapan Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 10.834.200
  [-] HVS Folio Rp. 7.754.400
 
HVS 70 Gr
Folio
 108 Rim Rim 71.800 0 Rp. 7.754.400
  [-] Kertas NCR Rp. 2.119.800
 
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
 4 Box Box 529.950 0 Rp. 2.119.800
  [-] Snelhecter Rp. 958.500
 
Snelhecter Map
Plastik
 213 Buah Buah 4.500 0 Rp. 958.500
  [-] Tinta Rp. 1.500
 
Pembulatan
Penyesuaian
1500 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 1.500
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 3.865.450
  [#] Perlengkapan Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.865.450
  [-] Tinta Rp. 3.865.450
 
Tinta Printer
T 665, Warna
 7 Botol Botol 243.250 0 Rp. 1.702.750
 
Tinta Printer
T 664, Hitam
 9 Botol Botol 240.300 0 Rp. 2.162.700
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 5.233.500
  [#] Umbul Umbul
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 5.233.500
  [-] UMBUL UMBUL Rp. 5.233.500
 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
 18 Buah Buah 290.750 0 Rp. 5.233.500
5.2 BELANJA MODAL Rp. 19.230.600
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 19.230.600
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 653.700
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp. 653.700
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 653.700
  [#] Perlengkapan Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 653.700
  [-] Microphone Rp. 653.700
 
Microphone
Microphone MD150
 3 Buah Buah 217.900 0 Rp. 653.700
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 18.576.900
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 16.500.000
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 16.500.000
  [#] Perlengkapan Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 16.500.000
  [-] Laptop Rp. 16.500.000
 
Laptop
Core i7, Memory 16 GB, Storage 512 GB SSD, touch screen
 1 Unit Unit 16.500.000 0 Rp. 16.500.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 2.076.900
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp. 2.076.900
  [#] Router
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.076.900
  [-] rauter Rp. 2.076.900
 
Router
Sfp Port =1 Gigabit Port = 5 Lan Port = 5 Integrated Wireless =No Poe Input = 8 – 30 V
 1 Buah Buah 2.076.900 0 Rp. 2.076.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 39.163.750
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Rp. 248.700
  [#] Peralatan Rumah Tangga
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 248.700
  [-] Barang habis pakai Rp. 248.700
 
Gunting Bungga
Gold8
 3 Buah Buah 82.900 0 Rp. 248.700
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 178.200
  [#] Peralatan Rumah Tangga
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 178.200
  [-] Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 178.150
 
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
 509 Lembar Lembar 350 0 Rp. 178.150
  [-] pembulatan Rp. 50
 
Pembulatan
Penyesuaian
50 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 50
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 3.573.100
  [#] Peralatan Rumah Tangga
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.573.100
  [-] Barang habis pakai Rp. 397.250
 
Kanebo
0
 5 Buah Buah 79.450 0 Rp. 397.250
  [-] Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 3.175.850
 
Cikrak
0
 10 Buah Buah 33.150 0 Rp. 331.500
 
Ember
3 gln
 10 Buah Buah 41.550 0 Rp. 415.500
 
Garuk Sampah
0
 5 Buah Buah 49.100 0 Rp. 245.500
 
Pembersih Lantai
800 ml Refil
 20 Botol Botol 12.900 0 Rp. 258.000
 
Pembersih Kaca
pump 425 ml
 20 Botol Botol 13.750 0 Rp. 275.000
 
Pengharum Ruangan
300 ml
 24 Botol Botol 30.000 0 Rp. 720.000
 
Tissue Kotak
200 Sheets
 28 Buah Buah 22.200 0 Rp. 621.600
 
Alat Pel
Aluminium, Dg Gagang, Putar
 5 Buah Buah 61.750 0 Rp. 308.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.608.100
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.608.100
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 12.608.100
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.608.100
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.700
  [#] Bahan Logistik Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.700
  [-] Pembulatan Rp. 2.700
 
Pembulatan
Penyesuaian
2700 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 2.700
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 9.861.900
  [#] Bahan Logistik Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 9.861.900
  [-] Mamin Rp. 7.854.000
 
Nasi Kotak
VIP
 280 Box Box 28.050 0 Rp. 7.854.000
  [-] Snack Rapat Rp. 2.007.900
 
Snack Kotak
VIP
 138 Box Box 14.550 0 Rp. 2.007.900
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 2.743.500
  [#] Bahan Logistik Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.743.500
  [-] Mamin Rp. 2.743.500
 
Air Mineral
Kemasan Galon
 90 Galon Galon 21.150 0 Rp. 1.903.500
 
Air Mineral
Gelas, 220 ml
 25 Dus Dus 33.600 0 Rp. 840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.608.100
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.804.400
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.804.400
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.804.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.804.400
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 550
  [#] Cetakan dan Penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 550
  [-] Pembulatan Rp. 550
 
Pembulatan
Penyesuaian
550 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 550
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.005.200
  [#] Cetakan dan Penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.005.200
  [-] ATK Rp. 1.005.200
 
HVS 70 Gr
Folio
 14 Rim Rim 71.800 0 Rp. 1.005.200
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.798.650
  [#] Cetakan dan Penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.798.650
  [-] Photo copy Rp. 1.798.650
 
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
 5139 Lembar Lembar 350 0 Rp. 1.798.650
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.804.400
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 2.000.000
  [#] Belanja surat kabar
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.000.000
  [-] Koran dan Majalah Rp. 2.000.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Jawa Pos
 2 Bulan Bulan 150.000 0 Rp. 300.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Pojok Kiri
 2 Bulan Bulan 100.000 0 Rp. 200.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Memo
 12 Bulan Bulan 125.000 0 Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 86.592.937
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 86.592.937
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 92.937
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 92.937
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 187
  [#] Belanja habis pakai
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 187
  [-] pembulatan Rp. 187
 
Pembulatan
Penyesuaian
187 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 187
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 92.750
  [#] Penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 92.750
  [-] Penggandaan Rp. 92.750
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 265 Lembar Lembar 350 0 Rp. 92.750
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 4.500.000
  [#] Honor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 4.500.000
  [-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 4.500.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 12 Orang / Bulan Orang / Bulan 250.000 0 Rp. 3.000.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 12 Orang / Bulan Orang / Bulan 125.000 0 Rp. 1.500.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 82.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 82.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 75.000.000
  [#] perjalanan dinas luar daerah
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 75.000.000
  [-] Perjalanan Dinas Luar daerah Rp. 75.000.000
 
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1 Tahun Tahun 75.000.000 0 Rp. 75.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.000.000
  [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 7.000.000
  [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 7.000.000
 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
 1 Tahun Tahun 7.000.000 0 Rp. 7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 86.592.937
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 150.669.187
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 26 Mei 2026
Kepala DINAS PERHUBUNGAN
 
Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si.
NIP: 196905081989031003
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.