RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Persentase Pengelolaan Palang Pintu Sebidang 35 %
Kegiatan : 2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 537.846.250
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Persentase Pengelolaan Palang Pintu Sebidang
35 %
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 537.846.250
Keluaran
Persentase pengelolaan palang pintu sebidang
35 %
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.05.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.05.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 10 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 480.858.750
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 480.858.750
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 358.750
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 358.750
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 358.750
  [#] Penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 358.050
  [-] Photo copy Rp. 358.050
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 1023 Lembar Lembar 350 0 Rp. 358.050
  [#] penyesuaian
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 700
  [-] pembulatan Rp. 700
 
Pembulatan
Penyesuaian
700 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 700
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 469.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 334.000.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 10.800.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 10.800.000
  [-] Hr. PPTK Rp. 5.400.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
 12 Bulan Bulan 450.000 0 Rp. 5.400.000
  [-] Hr. Staf Tehnis / Administrasi Rp. 5.400.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
 24 Bulan Bulan 225.000 0 Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 323.200.000
  [#] Honorarium Penjaga Palang Pintu KA
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 323.200.000
  [-] Hr. Penjaga Palang Pintu KA Rp. 323.200.000
 
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 16 Orang x 10 Bulan Orang x 10 Bulan 2.020.000 0 Rp. 323.200.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 135.000.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 135.000.000
  [#] Biaya Diklat Penjaga Palang Pintu KA
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 135.000.000
  [-] Biaya Diklat Penjaga Palang Pintu KA Rp. 135.000.000
 
Biaya Kontribusi
Biaya Bimtek / Pelatihan / Sosialisasi / Workshop / Seminar / Kursus-kursus singkat
 1 Tahun Tahun 135.000.000 0 Rp. 135.000.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 11.500.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.500.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 11.500.000
  [#] sppd luar
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.900.000
  [-] sppd luar Rp. 1.900.000
 
Perjalanan Dinas Luar Daerah
 1 Tahun Tahun 1.900.000 0 Rp. 1.900.000
  [#] Uang harian Diklat
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 9.600.000
  [-] Uang harian Diklat PJL Rp. 9.600.000
 
Uang Harian Diklat - Perjalanan Dinas Luar Daerah
Provinsi Jawa Timur
 16 Orang x 5 Hari Orang x 5 Hari 120.000 0 Rp. 9.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 480.858.750
Sub Kegiatan : 2.15.05.2.01.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 2 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 56.987.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 56.987.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 17.593.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 17.593.500
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 3.987.500
  [#] bbm
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.987.500
  [-] bbm Rp. 3.987.500
 
Pertamax
0
 275 Liter Liter 14.500 0 Rp. 3.987.500
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.077.000
  [#] Belanja kertas
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.077.000
  [-] Belanja kertas Rp. 1.077.000
 
HVS 70 Gr
Folio
 15 Rim Rim 71.800 0 Rp. 1.077.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.863.500
  [#] Cetak Banner
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.170.000
  [-] cetak banner Rp. 3.170.000
 
cetak banner
print digital (1mx1m)
 100 M2 M2 31.700 0 Rp. 3.170.000
  [#] Foto Copy
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 693.350
  [-] Photo copy Rp. 693.350
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 1981 Lembar Lembar 350 0 Rp. 693.350
  [#] penyesuaian
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 150
  [-] pembulatan Rp. 150
 
Pembulatan
Penyesuaian
150 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 150
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.665.500
  [#] Makan dan Minum Nasi Kotak
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 5.610.000
  [-] Makan dan Minum Nasi Kotak Rp. 5.610.000
 
Nasi Kotak
VIP
 200 Kotak Kotak 28.050 0 Rp. 5.610.000
  [#] Makan Minum Rapat
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.055.500
  [-] Makan Minum Rapat Rp. 3.055.500
 
Snack Kotak
VIP
 210 Box Box 14.550 0 Rp. 3.055.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 22.894.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 22.894.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 7.800.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 7.800.000
  [-] Hr. PPTK Rp. 3.600.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 12 Bulan Bulan 300.000 0 Rp. 3.600.000
  [-] Hr. Staf Tehnis / Administrasi Rp. 4.200.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 24 Bulan Bulan 175.000 0 Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 15.094.000
  [#] Belanja Lembur Pada Hari Efektif
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 4.832.000
  [-] Lembur Pada Hari Efektif Rp. 4.832.000
 
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
 76 Orang / Jam Orang / Jam 17.000 0 Rp. 1.292.000
 
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
 100 Orang / Jam Orang / Jam 20.000 0 Rp. 2.000.000
 
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
 20 Orang / Jam Orang / Jam 25.000 0 Rp. 500.000
 
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
 80 Orang / Jam Orang / Jam 13.000 0 Rp. 1.040.000
  [#] Belanja Lembur Pada Hari Libur
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 5.762.000
  [-] Lembur Pada Hari Libur Rp. 5.762.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
 32 Orang / Jam Orang / Jam 34.000 0 Rp. 1.088.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
 64 Orang / Jam Orang / Jam 40.000 0 Rp. 2.560.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
 9 Orang / Jam Orang / Jam 50.000 0 Rp. 450.000
 
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
 64 Orang / Jam Orang / Jam 26.000 0 Rp. 1.664.000
  [#] Makan dan Minum Lembur
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 4.500.000
  [-] Makan dan Minum Lembur Rp. 4.500.000
 
Uang Makan Lembur Non PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
 50 Orang / Hari Orang / Hari 30.000 0 Rp. 1.500.000
 
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
 100 Orang / Hari Orang / Hari 30.000 0 Rp. 3.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 0
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 0
5.1.02.03.02.0455 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya Rp. 0
  [#] Pemeliharaan ews
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 0
  [-] Pemeliharaan ews Rp. 0
 
Pemeliharaan EWS
Pemeliharaan alat deteksi bencana alam
 0 Unit / Tahun Unit / Tahun 4.000.000 0 Rp. 0
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 16.500.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 16.500.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 12.000.000
  [#] Perjalanan Dinas Biasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 12.000.000
  [-] Perjalanan dinas luar daerah Rp. 12.000.000
 
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1 Tahun Tahun 12.000.000 0 Rp. 12.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.500.000
  [#] Perjalanan dinas dalam daerah
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 4.500.000
  [-] Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 4.500.000
 
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 1 Tahun Tahun 4.500.000 0 Rp. 4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 56.987.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 537.846.250
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 26 Mei 2026
Kepala DINAS PERHUBUNGAN
 
Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si.
NIP: 196905081989031003
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.