| Sub Kegiatan |
: |
2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
12 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 946.807.803 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 946.807.803 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 60.397.403 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 60.397.403 |
| 5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Rp. 37.004.000 |
| |
[#] BBM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 37.004.000 |
| |
[-] Pertamax |
Rp. 37.004.000 |
| |
Pertamax
0
|
2552 Liter |
Liter |
14.500 |
0 |
Rp. 37.004.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 2.493.750 |
| |
[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 2.493.750 |
| |
[-] Ballpoint biasa |
Rp. 80.000 |
| |
BallPoint
Biasa
|
20 Buah |
Buah |
4.000 |
0 |
Rp. 80.000 |
| |
[-] binder clip |
Rp. 60.000 |
| |
Binder Clip
No. 155
|
5 Dus |
Dus |
12.000 |
0 |
Rp. 60.000 |
| |
[-] hvs |
Rp. 1.077.000 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
15 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 1.077.000 |
| |
[-] isi stapples |
Rp. 25.500 |
| |
Isi Stapples
1210, Kecil
|
1 Dus |
Dus |
25.500 |
0 |
Rp. 25.500 |
| |
[-] kertas ncr |
Rp. 1.059.900 |
| |
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
2 Box |
Box |
529.950 |
0 |
Rp. 1.059.900 |
| |
[-] snelhecter plastik |
Rp. 135.000 |
| |
Snelhecter Map
Plastik
|
30 Buah |
Buah |
4.500 |
0 |
Rp. 135.000 |
| |
[-] stopmap kertas |
Rp. 28.000 |
| |
Snelhecter Map
Kertas
|
20 Buah |
Buah |
1.400 |
0 |
Rp. 28.000 |
| |
[-] trigonal clip |
Rp. 28.350 |
| |
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
1 Box |
Box |
28.350 |
0 |
Rp. 28.350 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.017.153 |
| |
[#] fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 1.017.100 |
| |
[-] photocopy |
Rp. 1.017.100 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
2906 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.017.100 |
| |
[#] pembulatan/penyesuaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 53 |
| |
[-] penyesuaian/pembulatan |
Rp. 53 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
53 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 53 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 682.500 |
| |
[#] pita printer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 93.500 |
| |
[-] pita printer |
Rp. 93.500 |
| |
Pita Printer
LX 300
|
2 Buah |
Buah |
46.750 |
0 |
Rp. 93.500 |
| |
[#] tinta printer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 589.000 |
| |
[-] tinta printer |
Rp. 589.000 |
| |
Tinta Printer
L360
|
5 Buah |
Buah |
117.800 |
0 |
Rp. 589.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 19.200.000 |
| |
[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 19.200.000 |
| |
[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 5.175.000 |
| |
Snack/Kue basahan
0
|
3 Buah x 500 Box |
Buah x 500 Box |
3.450 |
0 |
Rp. 5.175.000 |
| |
[-] nasi kotak |
Rp. 14.025.000 |
| |
Nasi Kotak
VIP
|
500 Box |
Box |
28.050 |
0 |
Rp. 14.025.000 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 816.410.400 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 769.546.800 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 12.000.000 |
| |
[#] honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 12.000.000 |
| |
[-] honorarium |
Rp. 12.000.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
450.000 |
0 |
Rp. 5.400.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
24 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
275.000 |
0 |
Rp. 6.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0022 |
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan |
Rp. 587.820.000 |
| |
[#] Gaji Tenaga Kontrak Pembantu Pengatur Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 587.820.000 |
| |
[-] Gaji Tenaga Kontrak Pembantu Pengatur Lalu Lintas |
Rp. 587.820.000 |
| |
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
|
291 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
2.020.000 |
0 |
Rp. 587.820.000 |
| 5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum |
Rp. 24.868.800 |
| |
[#] Gaji THL Pembantu Pengatur Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 24.868.800 |
| |
[-] Gaji THL Pembantu Pengatur Lalu Lintas |
Rp. 24.868.800 |
| |
THL Pengadministrasi Lalu Lintas
Honorarium Tenaga Lepas
|
1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan |
Orang x 22 Hari x 12 Bulan |
94.200 |
0 |
Rp. 24.868.800 |
| 5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Rp. 144.858.000 |
| |
[#] lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 144.858.000 |
| |
[-] lembur |
Rp. 144.858.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
675 Orang / Jam |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 22.950.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
729 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 29.160.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
575 Orang / Jam |
Orang / Jam |
50.000 |
0 |
Rp. 28.750.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
|
500 Orang / Jam |
Orang / Jam |
17.000 |
0 |
Rp. 8.500.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
|
550 Orang / Jam |
Orang / Jam |
20.000 |
0 |
Rp. 11.000.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
|
300 Orang / Jam |
Orang / Jam |
25.000 |
0 |
Rp. 7.500.000 |
| |
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
|
826 Orang / Jam |
Orang / Jam |
13.000 |
0 |
Rp. 10.738.000 |
| |
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
|
1010 Orang / Jam |
Orang / Jam |
26.000 |
0 |
Rp. 26.260.000 |
| 5.1.02.02.04 |
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin |
Rp. 46.863.600 |
| 5.1.02.02.04.0117 |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya |
Rp. 46.863.600 |
| |
[#] sewa tenda Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 46.863.600 |
| |
[-] sewa tenda |
Rp. 46.863.600 |
| |
Terop
Rejeng, Uk. 10 m x 12 m
|
8 Set |
Set |
5.857.950 |
0 |
Rp. 46.863.600 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 70.000.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 70.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 35.000.000 |
| |
[#] SPPD Luar Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 35.000.000 |
| |
[-] SPPD Luar Daerah |
Rp. 35.000.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
1 Tahun |
Tahun |
35.000.000 |
0 |
Rp. 35.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Rp. 35.000.000 |
| |
[#] SPPD Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 35.000.000 |
| |
[-] SPPD Dalam Daerah |
Rp. 35.000.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
1 Tahun |
Tahun |
35.000.000 |
0 |
Rp. 35.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 946.807.803 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
1 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 946.807.803 |