LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| Kegiatan | : | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |
| Pagu Belanja | : | Rp 350.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | ||||
|
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan diatas s.d Rp200 juta s.d Rp500 juta
|
1.200.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 1.200.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.350 | 0 | 10.350 | ||||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
10.350 | 10350 | Rupiah | 0 | 10.350 | |||
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 49.039.650 | 0 | 49.039.650 | ||||
|
Air Mineral
Botol, 600 ml
|
3.009.600 | 36 | Dus | 0 | 3.009.600 | |||
|
Nasi Kotak
VIP
|
46.030.050 | 1641 | Box | 0 | 46.030.050 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
4.800.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 4.800.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
5.400.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 5.400.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | ||||
|
Instruktur/ Penyuluh
Penyuluh/ Instruktur/ Pengajar/ Pelatih
|
2.500.000 | 10 | Orang / Jam | 0 | 2.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 | ||||
|
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Fitter / Helper
|
4.050.000 | 45 | Orang / Hari | 0 | 4.050.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | ||||
|
Anggota Korsik
Pelaksanaan Latihan/Gladi Upacara
|
93.750.000 | 750 | Orang / Kegiatan | 0 | 93.750.000 | |||
|
Anggota Korsik
Pelaksanaan Upacara
|
131.250.000 | 750 | Orang / Kegiatan | 0 | 131.250.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
58.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 58.000.000 | |||
| Total | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | |||||