LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 176.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 150.000 | 0 | 150.000 | ||||
|
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
|
150.000 | 2 | Orang / Bulan | 0 | 150.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 372.750 | 0 | 372.750 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
71.800 | 1 | Rim | 0 | 71.800 | |||
|
Buku Cek
0
|
300.000 | 1 | Buku | 0 | 300.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
950 | 950 | Rupiah | 0 | 950 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 394.700 | 0 | 394.700 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
254.450 | 727 | Lembar | 0 | 254.450 | |||
|
Biaya Jilid
0
|
140.250 | 5 | Buku | 0 | 140.250 | |||
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 782.550 | 0 | 782.550 | ||||
|
Air Mineral
Kemasan Galon
|
782.550 | 37 | Galon | 0 | 782.550 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
3.500.000 | 10 | Orang / Bulan | 0 | 3.500.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
4.000.000 | 20 | Orang / Bulan | 0 | 4.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | ||||
|
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
|
130.000.000 | 1 | Paket | 0 | 130.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | ||||
|
Belanja Jasa Tenaga Supir
|
35.000.000 | 1 | Paket | 0 | 35.000.000 | |||
| 5.1.02.02.14.0002 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | ||||
|
Restribusi sampah domestik
|
1.800.000 | 12 | Bulan | 0 | 1.800.000 | |||
| Total | 176.000.000 | 0 | 176.000.000 | |||||