LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| Kegiatan | : | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar |
| Pagu Belanja | : | Rp 100.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.502.800 | 0 | 3.502.800 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
359.000 | 5 | Rim | 0 | 359.000 | |||
|
HVS 80 Gr
A4
|
144.700 | 2 | Rim | 0 | 144.700 | |||
|
Stop Map
Kertas
|
237.600 | 132 | Buah | 0 | 237.600 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
270.000 | 60 | Buah | 0 | 270.000 | |||
|
Ordner
Folio
|
1.132.500 | 30 | Buah | 0 | 1.132.500 | |||
|
Binder Clip
No. 155
|
360.000 | 30 | Dus | 0 | 360.000 | |||
|
Binder Clip
No. 200
|
430.500 | 30 | Dus | 0 | 430.500 | |||
|
Isi Stapples
1210, Kecil
|
255.000 | 10 | Dus | 0 | 255.000 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
283.500 | 10 | Box | 0 | 283.500 | |||
|
Kertas NCR
Polos, 21.5 / 32.5, Isi 50 X 3
|
30.000 | 1 | Buku | 0 | 30.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.218.600 | 0 | 3.218.600 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
3.218.600 | 9196 | Lembar | 0 | 3.218.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.201.100 | 0 | 1.201.100 | ||||
|
Cartridge printer
canon PG-810 hitam
|
500.000 | 2 | Buah | 0 | 500.000 | |||
|
Cartridge printer
canon CL-811 warna
|
300.000 | 1 | Buah | 0 | 300.000 | |||
|
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Hitam)
|
229.200 | 4 | Botol | 0 | 229.200 | |||
|
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Warna)
|
171.900 | 3 | Botol | 0 | 171.900 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12.827.500 | 0 | 12.827.500 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
1.500.000 | 60 | Kotak | 0 | 1.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
699.000 | 60 | Kotak | 0 | 699.000 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
7.250.000 | 290 | Kotak | 0 | 7.250.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
3.378.500 | 290 | Kotak | 0 | 3.378.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
1.800.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 1.800.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
2.100.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 2.100.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
2.100.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 2.100.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 33.250.000 | 0 | 33.250.000 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
29.800.000 | 745 | Orang / Jam | 0 | 29.800.000 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
3.450.000 | 115 | Orang / Hari | 0 | 3.450.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
30.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 30.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
10.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 10.000.000 | |||
| Total | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | |||||