LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
| Pagu Belanja | : | Rp 50.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 490.000 | 0 | 490.000 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
168.000 | 42 | Buah | 0 | 168.000 | |||
|
Buku Tulis
78 Lembar
|
322.000 | 40 | Buah | 0 | 322.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9.188.050 | 0 | 9.188.050 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
8.934.450 | 25527 | Lembar | 0 | 8.934.450 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
253.600 | 8 | M2 | 0 | 253.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.147.500 | 0 | 1.147.500 | ||||
|
Botol Minum
Bpa Free 500 Ml
|
1.147.500 | 30 | Botol | 0 | 1.147.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 5.079.000 | 0 | 5.079.000 | ||||
|
Tas
- Tas Slempang; Ukuran Tas Laptop 14"; Bahan Kanvas; Warna Dominan Hitam; Tulisan Sablon : Diklat Kepemimpinan Tingkat Iv Pola Kemitraan Angkatan...... Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Magetan Tahun......
|
5.079.000 | 30 | Buah | 0 | 5.079.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.617.450 | 0 | 6.617.450 | ||||
|
Paket Prasmanan Biasa
|
4.526.000 | 73 | Paket | 0 | 4.526.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
850.450 | 73 | Kotak | 0 | 850.450 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
1.241.000 | 73 | Paket | 0 | 1.241.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | ||||
|
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
5.000.000 | 2 | Jam | 0 | 5.000.000 | |||
|
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
2.000.000 | 4 | Jam | 0 | 2.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
3.000.000 | 1 | Hari | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 1.328.000 | 0 | 1.328.000 | ||||
|
Biaya Penginapan Tamu
Pejabat Eselon IV/Golongan III Dan Yang Setara
|
1.328.000 | 2 | Hari | 0 | 1.328.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
10.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 10.000.000 | |||
|
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
|
1.500.000 | 3 | Orang | 0 | 1.500.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | ||||
|
Bantuan Transport
Non PNS, peserta sosialisasi, penyuluhan, dan sejenisnya
|
1.650.000 | 22 | Orang | 0 | 1.650.000 | |||
| Total | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | |||||