LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 0 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Binder Clip
No. 107
|
0 | 0 | Pak | 0 | 0 | |||
|
Binder Clip
No. 260
|
0 | 0 | Pak | 0 | 0 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
0 | 0 | Pak | 0 | 0 | |||
|
Ordner
Folio
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Spidol
Marker/Permanen
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
0 | 0 | Rim | 0 | 0 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
0 | 0 | Rupiah | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
0 | 0 | Lembar | 0 | 0 | |||
|
Penjilidan Softcover
101-200 Halaman
|
0 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
0 | 0 | Kotak | 0 | 0 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
0 | 0 | Kotak | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
0 | 0 | Orang / Bulan | 0 | 0 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
0 | 0 | Orang / Bulan | 0 | 0 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
0 | 0 | Orang / Bulan | 0 | 0 | |||
|
Tim Pendukung PPK 500 jt - 1 M
Ketua
|
0 | 0 | Orang / Paket | 0 | 0 | |||
|
Tim Pendukung PPK 500 jt - 1 M
Sekretaris
|
0 | 0 | Orang / Paket | 0 | 0 | |||
|
Tim Pendukung PPK 500 jt - 1 M
Anggota
|
0 | 0 | Orang / Paket | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
0 | 0 | Orang / Jam | 0 | 0 | |||
|
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
0 | 0 | Orang / Hari | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
0 | 0 | Tahun | 0 | 0 | |||
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ambulans PSC 119
DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2024
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||