LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| Pagu Belanja | : | Rp 60.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 25.193.400 | 0 | 25.193.400 | ||||
|
Buku Agenda KM
Isi 200 Lembar
|
440.400 | 12 | Buah | 0 | 440.400 | |||
|
Cetak Amplop Dinas
0
|
3.712.500 | 750 | Buah | 0 | 3.712.500 | |||
|
Cetak Stopmap Dinas
0
|
3.652.500 | 974 | Buah | 0 | 3.652.500 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
17.388.000 | 49680 | Lembar | 0 | 17.388.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.274.600 | 0 | 10.274.600 | ||||
|
Cetak Buku Undangan Hard Cover
1/5 Folio, 12 Halaman
|
353.400 | 12 | Buku | 0 | 353.400 | |||
|
Cetak Umbul - Umbul Printing
Ukuran 90 x 500; bahan poli poli
|
5.860.200 | 12 | Lembar | 0 | 5.860.200 | |||
|
Spanduk Print Digital (5 x 1 m)
belum Design
|
1.240.000 | 50 | M2 | 0 | 1.240.000 | |||
|
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
1.743.500 | 55 | M2 | 0 | 1.743.500 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
1.077.000 | 15 | Rim | 0 | 1.077.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
500 | 500 | Rupiah | 0 | 500 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | ||||
|
Tinta Printer
Tinta Printer 003
|
3.500.000 | 25 | Botol | 0 | 3.500.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 8.832.000 | 0 | 8.832.000 | ||||
|
Karangan Bunga
Kecil
|
8.832.000 | 12 | Buah | 0 | 8.832.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | ||||
|
Plakat Pemda
0
|
9.600.000 | 20 | Buah | 0 | 9.600.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
1.200.000 | 4 | Orang / Bulan | 0 | 1.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
|
1.400.000 | 8 | Orang / Bulan | 0 | 1.400.000 | |||
| Total | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | |||||