LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Pagu Belanja | : | Rp 305.900.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
718.000 | 10 | Rim | 0 | 718.000 | |||
|
Snelhecter Map
Plastik
|
184.500 | 41 | Buah | 0 | 184.500 | |||
|
Stampel Injeksi
0
|
95.000 | 1 | Buah | 0 | 95.000 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
2.500 | 2500 | Rupiah | 0 | 2.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
4.200.000 | 12 | Bulan | 0 | 4.200.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
4.800.000 | 24 | Bulan | 0 | 4.800.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 275.900.000 | 0 | 275.900.000 | ||||
|
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
275.900.000 | 1 | Tahun | 0 | 275.900.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
20.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 20.000.000 | |||
| Total | 305.900.000 | 0 | 305.900.000 | |||||