LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi |
| Pagu Belanja | : | Rp 403.550.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1.999.900 | 5714 | Lembar | 0 | 1.999.900 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
100 | 100 | Rupiah | 0 | 100 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3.550.000 | 0 | 3.550.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
400.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 400.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
3.150.000 | 14 | Orang / Bulan | 0 | 3.150.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 390.000.000 | 0 | 390.000.000 | ||||
|
Jasa Kalibrasi Alat Laboratorium
Jasa Kalibrasi
|
390.000.000 | 78 | Paket | 0 | 390.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
8.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 8.000.000 | |||
| Total | 403.550.000 | 0 | 403.550.000 | |||||