LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| Program | : | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan |
| Sub Kegiatan | : | 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial |
| Pagu Belanja | : | Rp 175.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.324.100 | 0 | 1.324.100 | ||||
|
BallPoint
Biasa
|
24.000 | 6 | Buah | 0 | 24.000 | |||
|
HVS 70 Gr
Folio
|
430.800 | 6 | Per Rim | 0 | 430.800 | |||
|
HVS 70 Gr
A4
|
187.200 | 3 | Per Rim | 0 | 187.200 | |||
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
300 | 300 | Rupiah | 0 | 300 | |||
|
BallPoint
Pentel
|
172.000 | 2 | Buah | 0 | 172.000 | |||
|
Binder Clip
No. 200
|
57.400 | 4 | Dus | 0 | 57.400 | |||
|
Binder Clip
No. 260
|
85.000 | 4 | Dus | 0 | 85.000 | |||
|
Ordner
Folio
|
184.000 | 8 | Buah | 0 | 184.000 | |||
|
Snelhecter Map
Kertas
|
70.000 | 50 | Buah | 0 | 70.000 | |||
|
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
113.400 | 4 | Box | 0 | 113.400 | |||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 244.300 | 0 | 244.300 | ||||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
244.300 | 698 | Lembar | 0 | 244.300 | |||
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 116.500 | 0 | 116.500 | ||||
|
Materai
Materai 10.000
|
116.500 | 10 | Buah | 0 | 116.500 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 465.600 | 0 | 465.600 | ||||
|
Tinta Printer
L310
|
465.600 | 4 | Buah | 0 | 465.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.099.500 | 0 | 1.099.500 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
750.000 | 30 | Box | 0 | 750.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
349.500 | 30 | Box | 0 | 349.500 | |||
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | ||||
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
1.750.000 | 5 | Orang / Bulan | 0 | 1.750.000 | |||
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.000.000 | 10 | Orang / Bulan | 0 | 2.000.000 | |||
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 168.000.000 | 0 | 168.000.000 | ||||
|
Jasa Konsultansi Penelitian
|
90.000.000 | 1 | Paket | 0 | 90.000.000 | |||
|
Jasa Konsultansi Penelitian
|
78.000.000 | 1 | Paket | 0 | 78.000.000 | |||
| Total | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | |||||