| Sub Kegiatan |
: |
4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD |
5 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 436.109.440 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 436.109.440 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 17.059.440 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 17.059.440 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 1.878.140 |
| |
[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 1.877.700 |
| |
[-] Belanja Alat Tulis Kantor |
Rp. 1.877.700 |
| |
Binder Clip
No. 200
|
2 Dus |
Dus |
14.350 |
0 |
Rp. 28.700 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
25 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 1.795.000 |
| |
Stop Map
Kertas
|
30 Buah |
Buah |
1.800 |
0 |
Rp. 54.000 |
| |
[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 440 |
| |
[-] pembulatan |
Rp. 440 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
440 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 440 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 7.045.000 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 7.045.000 |
| |
[-] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak |
Rp. 7.045.000 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
20000 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 7.000.000 |
| |
Sampul surat / amplop ( kertas cissing )
12/27
|
90 Lembar |
Lembar |
500 |
0 |
Rp. 45.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 8.136.300 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 8.136.300 |
| |
[-] Belanja makanan dan minuman rapat |
Rp. 8.136.300 |
| |
Nasi Kotak
Biasa
|
200 Box |
Box |
25.000 |
0 |
Rp. 5.550.000 |
| |
Snack Kotak
Biasa
|
200 Box |
Box |
11.650 |
0 |
Rp. 2.586.300 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 3.750.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 3.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 3.750.000 |
| |
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 3.750.000 |
| |
[-] Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan |
Rp. 3.750.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
6 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
400.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
6 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
225.000 |
0 |
Rp. 1.350.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 415.300.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 415.300.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 415.300.000 |
| |
[#] Belanja perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 415.300.000 |
| |
[-] Belanja Perjalanan Dinas luar daerah |
Rp. 415.300.000 |
| |
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
1 Tahun |
Tahun |
415.300.000 |
0 |
Rp. 415.300.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 436.109.440 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 436.109.440 |