| Sub Kegiatan |
: |
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
4 Unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 271.403.800 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 175.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 175.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 175.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 175.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 175.000 |
| |
[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Rp. 175.000 |
| |
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
|
1 Orang / Paket / Pekerjaan |
Orang / Paket / Pekerjaan |
175.000 |
0 |
Rp. 175.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 271.228.800 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 129.428.800 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 129.428.800 |
| 5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Rp. 129.427.200 |
| |
[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 129.427.200 |
| |
[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Rp. 129.427.200 |
| |
Pertamina Dex
0
|
6848 Liter |
Liter |
18.900 |
0 |
Rp. 129.427.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 1.600 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.600 |
| |
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 1.600 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
1600 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 1.600 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 16.900.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 16.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 900.000 |
| |
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 900.000 |
| |
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 900.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
1 Orang x 4 Bulan |
Orang x 4 Bulan |
225.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
|
|
400.000 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0067 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Rp. 16.000.000 |
| |
[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 16.000.000 |
| |
[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Rp. 16.000.000 |
| |
Pajak Kendaraan Bermotor
Minibus, Station Wagon dan Sejenisnya (Innova, Avanza, dan Sejenisnya)
|
4 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
4.000.000 |
0 |
Rp. 16.000.000 |
| |
[-] Plat Nomor Polisi Khusus Kendaraan Dinas Jabatan |
Rp. 0 |
| |
Jasa Lainnya
|
|
|
52.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 124.900.000 |
| 5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Rp. 124.900.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Rp. 124.900.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 124.900.000 |
| |
[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Rp. 124.900.000 |
| |
Kendaraan Pejabat Negara (KDH/WKDH/KETUA DPRD)
|
1 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
41.900.000 |
0 |
Rp. 41.900.000 |
| |
Kendaraan Pejabat Negara (Wakil Ketua DPRD)
|
2 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
41.500.000 |
0 |
Rp. 83.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 271.403.800 |
| Sub Kegiatan |
: |
4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
14 Unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 332.795.500 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 175.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 175.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 175.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 175.000 |
| |
[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 175.000 |
| |
[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 175.000 |
| |
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
|
1 Orang / Paket / Pekerjaan |
Orang / Paket / Pekerjaan |
175.000 |
0 |
Rp. 175.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 332.620.500 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 167.920.500 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 167.920.500 |
| 5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Rp. 167.699.150 |
| |
[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 167.699.150 |
| |
[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Rp. 167.699.150 |
| |
Pertamax
0
|
10229 Liter |
Liter |
14.500 |
0 |
Rp. 148.320.500 |
| |
Pertamina Dex
0
|
1025 Liter |
Liter |
18.900 |
0 |
Rp. 19.372.500 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
6150 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 6.150 |
| 5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Rp. 221.350 |
| |
[#] Belanja Materai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 221.350 |
| |
[-] materai |
Rp. 221.350 |
| |
Materai
Materai 10.000
|
19 Buah |
Buah |
11.650 |
0 |
Rp. 221.350 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 24.700.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 24.700.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 900.000 |
| |
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 900.000 |
| |
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 900.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
1 Orang x 4 Bulan |
Orang x 4 Bulan |
225.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Rp. 23.800.000 |
| |
[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 23.800.000 |
| |
[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Rp. 23.800.000 |
| |
Pajak Kendaraan Bermotor
|
15 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
200.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
| |
Pajak Kendaraan Bermotor
|
16 Unit |
Unit |
1.300.000 |
0 |
Rp. 20.800.000 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 140.000.000 |
| 5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Rp. 140.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Rp. 140.000.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 140.000.000 |
| |
[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Rp. 140.000.000 |
| |
Kendaraan Roda 4 (Operasional lapangan)
|
14 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
10.000.000 |
0 |
Rp. 140.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 332.795.500 |
| Sub Kegiatan |
: |
4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
1 Unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 222.076.600 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 175.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 175.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 175.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 175.000 |
| |
[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 175.000 |
| |
[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 175.000 |
| |
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
|
1 Orang / Paket / Pekerjaan |
Orang / Paket / Pekerjaan |
175.000 |
0 |
Rp. 175.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 221.901.600 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 46.101.600 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 46.101.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 300 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 100 |
| |
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 100 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
100 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 100 |
| |
[#] Pembulatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 200 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 200 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
200 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 200 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 719.250 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 719.250 |
| |
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 719.250 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
2055 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 719.250 |
| 5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Rp. 524.250 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 524.250 |
| |
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 524.250 |
| |
Materai
Materai 10.000
|
45 Buah |
Buah |
11.650 |
0 |
Rp. 524.250 |
| 5.1.02.01.01.0032 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas |
Rp. 44.857.800 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 44.857.800 |
| |
[-] Belanja Gorden |
Rp. 44.857.800 |
| |
One Way Gorden
Black Out And One Way
|
213 M2 |
M2 |
210.600 |
0 |
Rp. 44.857.800 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 800.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 800.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 800.000 |
| |
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 800.000 |
| |
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 800.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
|
|
350.000 |
0 |
Rp. 0 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
1 Orang x 4 Bulan |
Orang x 4 Bulan |
200.000 |
0 |
Rp. 800.000 |
| 5.1.02.02.01.0049 |
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga |
Rp. 0 |
| |
[#] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 0 |
| |
[-] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga |
Rp. 0 |
| |
Jasa Wasry / Loundry
Korden Coklat Besar
|
|
|
39.550 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 165.000.000 |
| 5.1.02.03.03 |
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
Rp. 65.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Rp. 0 |
| |
[#] Belanja pemeliharaan kantin dan ruang kantor DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 0 |
| |
[-] Belanja pemeliharaan kantin dan ruang kantor DPRD |
Rp. 0 |
| |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
|
0 Paket |
Paket |
400.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
| |
[#] Jasa konsultasi pengawasan pemeliharaan kantin dan kantor DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 0 |
| |
[-] Jasa konsultasi pengawasan pemeliharaan kantin dan kantor DPRD |
Rp. 0 |
| |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
|
0 Paket |
Paket |
16.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
| |
[#] Jasa konsultasi perencaanaan pemeliharaan kantin dan kantor DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 0 |
| |
[-] Jasa konsultasi perencaanaan pemeliharaan kantin dan kantor DPRD |
Rp. 0 |
| |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
|
0 Paket |
Paket |
20.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0036 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman |
Rp. 65.000.000 |
| |
[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 65.000.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman |
Rp. 65.000.000 |
| |
Jasa Lainnya
|
1 Paket |
Paket |
65.000.000 |
0 |
Rp. 65.000.000 |
| 5.1.02.03.04 |
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi |
Rp. 100.000.000 |
| 5.1.02.03.04.0123 |
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya |
Rp. 50.000.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 50.000.000 |
| |
[-] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya |
Rp. 50.000.000 |
| |
Jasa Lainnya
|
1 Paket |
Paket |
50.000.000 |
0 |
Rp. 50.000.000 |
| 5.1.02.03.04.0126 |
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya |
Rp. 50.000.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 50.000.000 |
| |
[-] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya |
Rp. 50.000.000 |
| |
Jasa Lainnya
|
1 Paket |
Paket |
50.000.000 |
0 |
Rp. 50.000.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 10.000.000 |
| |
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 10.000.000 |
| |
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 10.000.000 |
| |
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
1 Tahun |
Tahun |
10.000.000 |
0 |
Rp. 10.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 222.076.600 |
| Sub Kegiatan |
: |
4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
1 Unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 58.150.000 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 700.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 700.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 700.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 700.000 |
| |
[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 700.000 |
| |
[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 700.000 |
| |
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
|
1 Orang x 4 Paket |
Orang x 4 Paket |
175.000 |
0 |
Rp. 700.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 57.450.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 4.112.500 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 4.112.500 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 2.807.700 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 2.807.700 |
| |
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 2.807.700 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
8022 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 2.807.700 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
0 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Rp. 1.304.800 |
| |
[#] Belanja Materai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.304.800 |
| |
[-] Belanja Materai |
Rp. 1.304.800 |
| |
Materai
Materai 10.000
|
112 Buah |
Buah |
11.650 |
0 |
Rp. 1.304.800 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 10.100.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 1.100.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 1.100.000 |
| |
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.100.000 |
| |
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 1.100.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
1 Orang x 4 Bulan |
Orang x 4 Bulan |
275.000 |
0 |
Rp. 1.100.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
|
|
450.000 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.02.08 |
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0019 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |
Rp. 9.000.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 9.000.000 |
| |
[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi |
Rp. 9.000.000 |
| |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
|
1 Paket |
Paket |
9.000.000 |
0 |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 28.237.500 |
| 5.1.02.03.03 |
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
Rp. 28.237.500 |
| 5.1.02.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Rp. 28.237.500 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 28.237.500 |
| |
[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Rp. 28.237.500 |
| |
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Gedung Sederhana
Biaya Konstruksi Fisik 375,000,000 S/D 399,999,999
|
1 Paket |
Paket |
28.237.500 |
0 |
Rp. 28.237.500 |
| |
Jasa Lainnya
|
0 Paket |
Paket |
200.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 15.000.000 |
| |
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 15.000.000 |
| |
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 15.000.000 |
| |
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
1 Tahun |
Tahun |
15.000.000 |
0 |
Rp. 15.000.000 |
| 5.2 |
BELANJA MODAL |
Rp. 553.500.000 |
| 5.2.02 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
Rp. 351.000.000 |
| 5.2.02.06 |
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar |
Rp. 351.000.000 |
| 5.2.02.06.01 |
Belanja Modal Alat Studio |
Rp. 351.000.000 |
| 5.2.02.06.01.0002 |
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film |
Rp. 351.000.000 |
| |
[#] Belanja Modal Videotron sisi belakang ruang paripurna Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 0 |
| |
[-] Belanja modal videotron sisi belakang ruang paripurna |
Rp. 0 |
| |
Videotron Indoor
Dalam Ruangan, Indoor, Led
|
0 M2 |
M2 |
27.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
| |
[#] Belanja Videotron Depan Kantor DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 0 |
| |
[-] Belanja Videotron Depan Kantor DPRD |
Rp. 0 |
| |
Videotron Outdoor
LED Videotron Outdoor,Pixel Pitch 4 mm, Cabinet size 96cm x 96 cm
|
0 M2 |
M2 |
59.800.000 |
0 |
Rp. 0 |
| |
[#] Belanja Videotron Ruang Paripurna Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 351.000.000 |
| |
[-] Videotron Ruang Paripurna DPRD |
Rp. 351.000.000 |
| |
Videotron Indoor
Dalam Ruangan, Indoor, Led
|
13 Luas / M2 |
Luas / M2 |
27.000.000 |
0 |
Rp. 351.000.000 |
| 5.2.03 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
Rp. 202.500.000 |
| 5.2.03.01 |
Belanja Modal Bangunan Gedung |
Rp. 202.500.000 |
| 5.2.03.01.01 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja |
Rp. 202.500.000 |
| 5.2.03.01.01.0037 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya |
Rp. 202.500.000 |
| |
[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 202.500.000 |
| |
[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Rp. 202.500.000 |
| |
Pekerjaan Konstruksi
-
|
1.35 Pekerjaan x 1 Orang / Paket / Pekerjaan |
Pekerjaan x 1 Orang / Paket / Pekerjaan |
150.000.000 |
0 |
Rp. 202.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 611.650.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 1.437.925.900 |