RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 2.297.113.374
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 2.297.113.374
Keluaran
Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
36 Laporan
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 394.999.374
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 175.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 175.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 175.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 175.000
  [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 175.000
  [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 175.000
 
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
 1 Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekerjaan 175.000 0 Rp. 175.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 394.824.374
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.493.100
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.493.100
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 0
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 0
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 0
 
Pembulatan
Penyesuaian
1 0 Rp. 0
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.493.100
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 2.493.100
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.493.100
 
Materai
Materai 10.000
 214 Buah Buah 11.650 0 Rp. 2.493.100
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 392.331.274
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 392.331.274
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 10.000.000
  [#] Belanja Tagihan Air
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 10.000.000
  [-] Belanja Tagihan Air Rp. 10.000.000
 
Tarif Air Minum PDAM
Kelompok I (Sosial Umum), Blok II : >20 M3
 5000 M3 M3 2.000 0 Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 362.651.274
  [#] Belanja Tagihan Listrik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 362.651.274
  [-] Belanja Tagihan Listrik Rp. 362.651.274
 
Tarif Dasar Listrik
P-3/Tr;
 224691 Kwh Kwh 1.614 0 Rp. 362.651.274
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 19.680.000
  [#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 19.680.000
  [-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 19.680.000
 
Beban Langganan Internet, Telepon, Televisi
Indihome Tripelplay, Premium, Fixed Broadband, 30 Mbps
 2 Buah x 12 Bulan Buah x 12 Bulan 820.000 0 Rp. 19.680.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 0
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 0
  [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 0
  [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 0
 
Perjalanan Dinas Luar Daerah
 50.000.000 0 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 394.999.374
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 111.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 111.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 18.065.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 18.065.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 18.000.000
  [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 18.000.000
  [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 18.000.000
 
Dexlite
0
 1000 Liter Liter 18.000 0 Rp. 18.000.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.750
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 6.750
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.750
 
Pembulatan
Penyesuaian
6750 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 6.750
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 58.250
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 58.250
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 58.250
 
Materai
Materai 10.000
 5 Buah Buah 11.650 0 Rp. 58.250
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 92.935.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 92.935.000
5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp. 12.000.000
  [#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 12.000.000
  [-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp. 12.000.000
 
Perbaikan Mesin Fotocopy
 4 Paket x 1 Tahun Paket x 1 Tahun 3.000.000 0 Rp. 12.000.000
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 6.000.000
  [#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 6.000.000
  [-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 6.000.000
 
Service CCTV
 2 Unit x 1 Tahun Unit x 1 Tahun 3.000.000 0 Rp. 6.000.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 29.955.000
  [#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 29.955.000
  [-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 29.955.000
 
AC Split
Pemeliharaan dan isi freon
 26 Unit x 1 Tahun Unit x 1 Tahun 610.000 0 Rp. 15.860.000
 
Jasa Service AC Split
Cuci Steam, Pengecekan Tekanan Kompresi, Pengecekan Elektrial (Kapasitor, Modul Remote), Pengecekan Tingkat Kedinginan (Tambah/Ganti Freon)
 50 Unit x 1 Tahun Unit x 1 Tahun 281.900 0 Rp. 14.095.000
5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 10.000.000
  [#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 10.000.000
  [-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 10.000.000
 
Service Alat Elektronik
(TV, Sound System, Audio, PABX, LCD, Proyektor, dll)
 4 Buah x 1 Tahun Buah x 1 Tahun 2.500.000 0 Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 26.250.000
  [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 26.250.000
  [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 26.250.000
 
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Ganti suku cadang
 25 Unit x 1 Tahun Unit x 1 Tahun 730.000 0 Rp. 18.250.000
 
Jasa Service Laptop
Tanpa Ganti Suku Cadang
 80 Unit / Tahun Unit / Tahun 100.000 0 Rp. 8.000.000
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 8.730.000
  [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 8.730.000
  [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 8.730.000
 
Jasa Service Printer
Tanpa Ganti Suku Cadang
 39 Unit / Tahun Unit / Tahun 100.000 0 Rp. 3.900.000
 
Pemeliharaan Printer
Ganti suku cadang
 7 Unit / Tahun Unit / Tahun 690.000 0 Rp. 4.830.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 111.000.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.791.114.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 400.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 400.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 400.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 400.000
  [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 400.000
  [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 400.000
 
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 200 Juta
 1 Orang x 2 Kali Orang x 2 Kali 200.000 0 Rp. 400.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.790.714.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 149.798.433
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 149.798.433
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 14.882.983
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 14.882.983
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 14.882.983
 
BallPoint
Biasa
 240 Buah Buah 4.000 0 Rp. 960.000
 
BallPoint
Boxy
 360 Buah Buah 6.000 0 Rp. 2.160.000
 
Gunting
LL Best besar
 21 Buah Buah 7.450 0 Rp. 156.450
 
Kertas Buffalo HVS
(isi 100 lembar)
 30 Pack Pack 55.450 0 Rp. 1.663.500
 
Correction Pen
Warna : Putih, bentuk : Cair
 20 Buah Buah 9.000 0 Rp. 180.000
 
HVS 70 Gr
Folio
 100 Rim Rim 71.800 0 Rp. 7.180.000
 
HVS 70 Gr
F4, Warna
 9 Rim Rim 91.450 0 Rp. 823.050
 
Stamp Pad
1 T/T, ( Bantalan )
 10 Buah Buah 41.250 0 Rp. 412.500
 
Refill Stempel
Warna : Ungu, bentuk : Cair
 36 Botol Botol 20.000 0 Rp. 720.000
 
Kertas Foto
Glossy Photo Paper
 20 Pak Pak 30.750 0 Rp. 615.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
12483 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 12.483
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 10.010.000
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 10.010.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 10.010.000
 
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
 28600 Lembar Lembar 350 0 Rp. 10.010.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 4.858.050
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 4.858.050
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 4.858.050
 
Materai
Materai 10.000
 417 Buah Buah 11.650 0 Rp. 4.858.050
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 17.562.200
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 17.562.200
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 17.562.200
 
Cartridge Toner Photocopy
Image Runner 1435
 2 Buah Buah 1.978.350 0 Rp. 3.956.700
 
Tinta Printer
L360
 106 Buah Buah 117.800 0 Rp. 12.486.800
 
Tinta Refill
Serbuk
 6 Buah Buah 186.450 0 Rp. 1.118.700
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 79.985.200
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 79.257.600
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 79.257.600
 
Bahan Kain Pakaian Dinas Lapangan (Pdl)
0
 3 Meter x 64 Orang Meter x 64 Orang 98.150 0 Rp. 18.844.800
 
Kerajinan Kulit ( Sepatu Pa )
0
 64 Buah Buah 176.650 0 Rp. 11.305.600
 
Karangan Bunga
Kecil
 30 Buah Buah 736.000 0 Rp. 22.080.000
 
Kerajinan Kulit ( Jaket Pa )
0
 15 Buah Buah 1.689.200 0 Rp. 25.338.000
 
Jas Hujan / Rain Coat
Jas Hujan Anti Air
 8 Buah Buah 211.150 0 Rp. 1.689.200
  [#] Belanja rompi satpam
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 727.600
  [-] Belanja rompi satpam Rp. 727.600
 
Rompi / Pakaian Kerja
0
 8 Buah Buah 90.950 0 Rp. 727.600
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 22.500.000
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 22.500.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 22.500.000
 
Plakat Dprd
0
 50 Buah Buah 450.000 0 Rp. 22.500.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.499.915.567
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.387.649.567
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.300.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.300.000
  [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.300.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
 500.000 0 Rp. 0
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
 1 Orang x 4 Bulan Orang x 4 Bulan 325.000 0 Rp. 1.300.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 242.400.000
  [#] Belanja Jasa penunjang urusan pemerintahan (Ajudan pimpinan, Pendamping komisi, Humas dan protokol)
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 242.400.000
  [-] Honorarium Ajudan Pimpinan, Pendamping Komisi, Humas, Protokol,Ajudan Pimpinan, Pendamping Komisi, Humas, Protokol Rp. 242.400.000
 
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 120 Orang Orang 2.020.000 0 Rp. 242.400.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 485.148.438
  [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 485.148.438
  [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 485.148.438
 
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 180 Orang Orang 2.020.000 0 Rp. 363.600.000
 
Upah Pekerja
UMK Kab. Magetan Tahun 2024, Termasuk JKK dan JKM
 54 Orang / Bulan Orang / Bulan 2.250.897 0 Rp. 121.548.438
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 215.621.528
  [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 215.621.528
  [-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 215.621.528
 
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 80 Orang Orang 2.020.000 0 Rp. 161.600.000
 
Upah Pekerja
UMK Kab. Magetan Tahun 2024, Termasuk JKK dan JKM
 24 Orang / Bulan Orang / Bulan 2.250.897 0 Rp. 54.021.528
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 276.279.601
  [#] Belanja Jasa Tenaga Supir
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 276.279.601
  [-] Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 276.279.601
 
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 100 Orang Orang 2.020.000 0 Rp. 202.000.000
 
Upah Pekerja
UMK Kab. Magetan Tahun 2024, Termasuk JKK dan JKM
 33 Orang / Bulan Orang / Bulan 2.250.897 0 Rp. 74.279.601
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 166.900.000
  [#] Belanja Lembur
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 166.900.000
  [-] Belanja Lembur Rp. 166.900.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan I
 350 Orang / Jam Orang / Jam 26.000 0 Rp. 9.100.000
 
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan I
 350 Orang / Jam Orang / Jam 13.000 0 Rp. 4.550.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
 500 Orang / Jam Orang / Jam 34.000 0 Rp. 17.000.000
 
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
 650 Orang / Jam Orang / Jam 17.000 0 Rp. 11.050.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
 900 Orang / Jam Orang / Jam 40.000 0 Rp. 36.000.000
 
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
 1000 Orang / Jam Orang / Jam 20.000 0 Rp. 20.000.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
 165 Orang / Jam Orang / Jam 50.000 0 Rp. 8.250.000
 
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
 250 Orang / Jam Orang / Jam 25.000 0 Rp. 6.250.000
 
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
 700 Orang / Jam Orang / Jam 26.000 0 Rp. 18.200.000
 
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
 500 Orang / Jam Orang / Jam 13.000 0 Rp. 6.500.000
 
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
 500 Kali Kali 30.000 0 Rp. 15.000.000
 
Uang Makan Lembur Non PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk non PNS
 500 Kali Kali 30.000 0 Rp. 15.000.000
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 112.266.000
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 60.750.000
  [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 60.750.000
  [-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 60.750.000
 
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Kesehatan, Type C
Gaji Rp. 2,250,000
 540 Orang Orang 112.500 0 Rp. 60.750.000
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 51.516.000
  [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 51.516.000
  [-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 51.516.000
 
Beban Jasa Premi Asuransi - Non PNS, BPJS Ketenagakerjaan, Type C
Gaji Rp. 2,250,000
 540 Orang Orang 95.400 0 Rp. 51.516.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 141.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 141.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 141.000.000
  [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 141.000.000
  [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 141.000.000
 
Biaya Transport Pengamanan
Tenaga Pengamanan TNI/POLRI/LINMAS/ Pihak Lainnya
 420 Orang Orang 50.000 0 Rp. 21.000.000
 
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1 Tahun Tahun 120.000.000 0 Rp. 120.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.791.114.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.297.113.374
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 12 Oktober 2025
Kepala SEKRETARIAT DPRD
 
Dra. ENDANG AMBARWATI, MM
NIP: 196906061998032003
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.