RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 911.533.690
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 911.533.690
Keluaran
Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah
47 Paket
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 53.368.500
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 175.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 175.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 175.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 175.000
  [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 175.000
  [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 175.000
 
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
 1 Orang Orang 175.000 0 Rp. 175.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 53.193.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 52.493.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 52.493.500
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 3.797.900
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 3.797.900
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 3.797.900
 
Materai
Materai 10.000
 326 Buah Buah 11.650 0 Rp. 3.797.900
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 5.150.000
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 5.150.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 5.150.000
 
Plastik Sampah
Warna hitam, Kuning, Merah
 50 Pak Pak 103.000 0 Rp. 5.150.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 43.545.600
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 43.545.600
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 43.545.600
 
Lampu TL (Fluorescent Lamp)
, 40 Watt
 52 Buah Buah 19.950 0 Rp. 1.037.400
 
Lampu LED
LED Blub, 9 Watt
 60 Buah Buah 30.900 0 Rp. 1.854.000
 
Lampu LED
LED Blub, 18 Watt
 60 Buah Buah 69.800 0 Rp. 4.188.000
 
Lampu LED
LED Blub, 13 Watt
 60 Buah Buah 39.150 0 Rp. 2.349.000
 
Kabel Nym
2 x 2.5 mm, panjang 100 m
 10 Roll Roll 1.285.000 0 Rp. 12.850.000
 
Battery
AA
 60 Set Set 13.800 0 Rp. 828.000
 
Baterai AA
Energizer Recharge Maxi 2000Mah AA isi 4
 50 Set Set 408.450 0 Rp. 20.422.500
 
Pembulatan
Penyesuaian
16700 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 16.700
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 700.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 700.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 700.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 700.000
  [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 700.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 1 Orang x 4 Bulan Orang x 4 Bulan 175.000 0 Rp. 700.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 0 Orang Orang 300.000 0 Rp. 0
5.2 BELANJA MODAL Rp. 5.431.500
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 5.431.500
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 5.431.500
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 5.431.500
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 5.431.500
  [#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 5.431.500
  [-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 5.431.500
 
UPS
Pro851SFC 850 VA
 5 Unit Unit 1.086.300 0 Rp. 5.431.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 58.800.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 85.948.040
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 350.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 350.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 350.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 350.000
  [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 350.000
  [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 350.000
 
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
 1 Orang x 2 Paket Orang x 2 Paket 175.000 0 Rp. 350.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 85.598.040
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 84.698.040
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 84.698.040
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 5.290
  [#] Pembulatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 5.290
  [-] Pembulatan Rp. 5.290
 
Pembulatan
Penyesuaian
5290 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 5.290
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.981.600
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 5.981.600
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.981.600
 
Binder Clip
No. 155
 97 Dus Dus 12.000 0 Rp. 1.164.000
 
HVS 70 Gr
Folio
 32 Per Rim Per Rim 71.800 0 Rp. 2.297.600
 
BallPoint
Boxy
 420 Buah Buah 6.000 0 Rp. 2.520.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.796.000
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 2.796.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.796.000
 
Materai
Materai 10.000
 240 Lembar Lembar 11.650 0 Rp. 2.796.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 12.617.050
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 12.617.050
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 7.913.400
 
Cartridge Toner Photocopy
Image Runner 1435
 4 Buah Buah 1.978.350 0 Rp. 7.913.400
 
Serbuk Toner
500 Mg 508 A / Cf 360 A Cayan
 637.900 0 Rp. 0
 
Serbuk Toner
500 Mg 508 A / Cf 360 A Magenta
 637.900 0 Rp. 0
 
Serbuk Toner
500 Mg 508 A / Cf 360 A Yellow
 637.900 0 Rp. 0
  [-] Belanja Cartridge Mesin fotocopy canon Rp. 4.703.650
 
Cartridge
S051069 Fuser Kit (220V) for Aculaser C2000
 1 Buah Buah 4.703.650 0 Rp. 4.703.650
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 12.435.600
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 12.435.600
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 12.435.600
 
Karangan Bunga
Kecil
 15 Buah Buah 736.000 0 Rp. 11.040.000
 
Umbul Umbul
Rumbai
 8 Meter Meter 174.450 0 Rp. 1.395.600
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 7.930.000
  [#] Belanja Modal Personal Computer
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 7.930.000
  [-] Belanja Modal Personal Computer Rp. 7.930.000
 
Tablet PC
Android Os
 1 Unit Unit 7.930.000 0 Rp. 7.930.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 42.932.500
  [#] Belanja Papan Nama Meja DPRD
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 42.932.500
  [-] Belanja Papan Nama Meja DPRD Rp. 42.932.500
 
Trophy
(Bahan Marmer Dengan Cetak Lebel Bahan Pvc)
 25 Paket Paket 1.717.300 0 Rp. 42.932.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 900.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 900.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 900.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 900.000
  [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 900.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
 4 Bulan x 1 Orang Bulan x 1 Orang 225.000 0 Rp. 900.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
 0 Bulan Bulan 400.000 0 Rp. 0
5.2 BELANJA MODAL Rp. 123.153.250
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 123.153.250
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 89.753.250
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp. 89.753.250
5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp. 89.753.250
  [#] Belanja Modal Mesin Fotocopy
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 89.753.250
  [-] Belanja Modal Mesin Fotocopy Rp. 89.753.250
 
Mesin Foto Copy
A3, DocuCentre SC2022, One Tray Module, Fax Kit
 1 Unit Unit 89.753.250 0 Rp. 89.753.250
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 0
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 0
  [#] Belanja Modal Mebel
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 0
  [-] Belanja modal kursi pimpinan Banmus Rp. 0
 
Kursi Direktur
Bahan Kulit, Hidrolik, Hdt, Naik Turun
 0 Buah Buah 5.500.000 0 Rp. 0
  [#] Belanja Modal Personal Computer
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 0
  [-] Belanja modal kursi banmus Rp. 0
 
Kursi Direktur
Salvo HA, Sandaran kursi TC (Tilting Control) yang kokoh, Armrest yang nyaman, Bahan : Oscar dan Aluminium
 0 Unit Unit 2.628.250 0 Rp. 0
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 33.400.000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 33.400.000
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 33.400.000
  [#] Belanja Modal Personal Computer
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 33.400.000
  [-] Belanja AIO Ruang Komisi Rp. 33.400.000
 
AIO Desktop PC Office
i5-1135G7, RAM 8GB, STORAGE 256GB NVME SSD, Win 10 Pro
 2 Unit Unit 16.700.000 0 Rp. 33.400.000
  [-] Belanja Modal Komputer Paripurna Rp. 0
 
Pc Desktop
Dekstop PC Intel Core i5; Memory 8 GB
0 Unit Unit 25.000.000 0 Rp. 0
  [-] Belanja Modal Laptop Sekretaris DPRD Rp. 0
 
Notebook / Laptop Profesional
Intel Core / AMD Ryzen
 0 Unit Unit 26.000.000 0 Rp. 0
  [-] Belanja Modal Personal Computer Rp. 0
 
Laptop
Rog Strix Iii G531Gt17; Intel Express Chipset Hm370; 8 Gb Ram Ddr4 2666 Mhz(Max 32 Gb Ddr4); Ssd 512Gb
 17.000.000 0 Rp. 0
 
Laptop
Produksi Dalam Negeri, Prosesor setara Intel Core i5 atau dibawahnya
 11.800.000 0 Rp. 0
 
Notebook / Laptop Profesional
Intel Core / AMD Ryzen
 0 Unit Unit 26.000.000 0 Rp. 0
 
Belanja Modal Personal Computer
 9.499.000 0 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 209.101.290
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 45.092.450
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 150.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 150.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 150.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 150.000
  [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 150.000
  [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 150.000
 
Ketua
Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta
 1 Orang / Paket Orang / Paket 150.000 0 Rp. 150.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 44.942.450
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 42.767.450
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 42.767.450
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 744.000
  [#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 744.000
  [-] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 744.000
 
Kran
Uk. 1/2"
 20 Buah Buah 37.200 0 Rp. 744.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.074.300
  [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.074.300
  [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.074.300
 
Isi Ulang Gas LPG
12 Kg
 1 Tabung x 6 Bulan Tabung x 6 Bulan 179.050 0 Rp. 1.074.300
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 1.405.250
  [#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.405.250
  [-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 1.405.250
 
Pupuk Kandang
Padatan Gembur
 803 Kg Kg 1.750 0 Rp. 1.405.250
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 0
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 0
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 0
 
Pembulatan
Penyesuaian
1 0 Rp. 0
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 617.450
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 617.450
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 617.450
 
Materai
Materai 10.000
 53 Buah Buah 11.650 0 Rp. 617.450
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 32.943.050
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.930.050
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 1.930.050
 
Cikrak
0
 20 Buah Buah 33.150 0 Rp. 663.000
 
Tong Sampah Roda
0
 3 Buah Buah 422.350 0 Rp. 1.267.050
  [#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 3.700.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 3.700.000
 
Pengharum Matic
Refill, 225 ml
 100 Buah Buah 37.000 0 Rp. 3.700.000
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 4.017.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 4.017.000
 
Plastik Sampah
Warna hitam, Kuning, Merah
 39 Buah Buah 103.000 0 Rp. 4.017.000
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 23.296.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 1.250
 
Pembulatan
Penyesuaian
1250 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 1.250
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 23.294.750
 
Alat Pel
Biasa, Dg Gagang Alumunium
 20 Buah Buah 76.450 0 Rp. 1.529.000
 
Kanebo
, Uk. 18 x 7 x 6 cm
 20 Buah Buah 53.350 0 Rp. 1.067.000
 
Kain Lap
Sedang
 30 Buah Buah 15.500 0 Rp. 465.000
 
Kamper
300 gr
 100 Per Bungkus Per Bungkus 34.350 0 Rp. 3.435.000
 
Pembasmi Serangga
400 ml
 15 Buah Buah 42.250 0 Rp. 633.750
 
Tissue Kotak
250 Sheet
 300 Kotak Kotak 26.450 0 Rp. 7.935.000
 
Sapu Lidi
0
 300 Ikat Ikat 9.250 0 Rp. 2.775.000
 
Sapu Lantai
0
 50 Buah Buah 37.000 0 Rp. 1.850.000
 
Sabun Cuci Tangan
410 ml
 100 Buah Buah 29.600 0 Rp. 2.960.000
 
Pembersih Lantai
800 ml Refil
 50 Buah Buah 12.900 0 Rp. 645.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 981.400
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 981.400
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 981.400
 
Selang Air
Termasuk Aksesoris
 2 Roll Roll 490.700 0 Rp. 981.400
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp. 5.002.000
  [#] Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 5.002.000
  [-] Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp. 5.002.000
 
Obat Rayap
0
 5 Botol Botol 56.100 0 Rp. 280.500
 
Herbisida Roundup
Sistemik
 15 Botol Botol 159.000 0 Rp. 2.385.000
 
Obat Pembasmi Hama/Gulma
0
 5 Box Box 467.300 0 Rp. 2.336.500
5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp. 0
  [#] Belanja Natura dan Pakan-Pakan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 0
  [-] Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp. 0
 
Pakan ikan
Pelet Ø 0.5-0.7mm
 0 Kg Kg 25.300 0 Rp. 0
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.175.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.175.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 375.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 375.000
  [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 375.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 1 Orang x 3 Bulan Orang x 3 Bulan 125.000 0 Rp. 375.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 0 Orang Orang 250.000 0 Rp. 0
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 1.800.000
  [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.800.000
  [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 1.800.000
 
Restribusi sampah domestik
 12 Bulan Bulan 150.000 0 Rp. 1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 45.092.450
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 297.782.450
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 297.782.450
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 296.882.450
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 296.882.450
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 0
  [#] Pembulatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 0
  [-] Pembulatan Rp. 0
 
Pembulatan
Penyesuaian
1 0 Rp. 0
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 65.987.800
  [#] Belanja Jamuan Tamu
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 24.047.700
  [-] Belanja Jamuan Tamu Rp. 24.047.700
 
Gula Pasir
0
 350 Kg Kg 18.700 0 Rp. 6.545.000
 
Buah Parcel VVIP
Besar
 35 Paket Paket 280.200 0 Rp. 9.807.000
 
Minuman Ringan
480 ml/12 Botol
 1 Dus x 12 Bulan Dus x 12 Bulan 46.850 0 Rp. 562.200
 
Kopi Bubuk
0
 200 Per Bungkus Per Bungkus 24.550 0 Rp. 4.910.000
 
Susu Kaleng
Coklat
 90 Buah Buah 10.850 0 Rp. 976.500
 
Teh Celup
Asli / Vanila 25 S
 215 Dos Dos 5.800 0 Rp. 1.247.000
  [#] Belanja Makanan dan Minuman Natura
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 41.940.100
  [-] Belanja Makanan dan Minuman Natura Rp. 41.940.100
 
Kue Kering/ Camilan
0
 300 Pak Pak 17.300 0 Rp. 5.190.000
 
Air Mineral
Galon, 19 liter
 150 Galon Galon 21.150 0 Rp. 3.172.500
 
Buah Anggur
0
 100 Kg Kg 107.200 0 Rp. 10.720.000
 
Buah Klengkeng
0
 4 Per Ruang x 4 Kali x 12 Bulan Per Ruang x 4 Kali x 12 Bulan 43.450 0 Rp. 8.342.400
 
Buah Pisang
Morlin, Sisir
 240 Per Sisir Per Sisir 16.000 0 Rp. 3.840.000
 
Permen
0
 4 Per Ruang x 4 Sachet x 12 Bulan Per Ruang x 4 Sachet x 12 Bulan 18.800 0 Rp. 3.609.600
 
Teh Kotak
0
 4 Per Ruang x 2 Dus x 12 Bulan Per Ruang x 2 Dus x 12 Bulan 73.600 0 Rp. 7.065.600
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 145.518.250
  [#] Belanja Jamuan Tamu
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 145.518.250
  [-] Belanja Jamuan Tamu Rp. 145.518.250
 
Air Mineral
Gelas, 220 ml
 120 Dus Dus 33.600 0 Rp. 4.032.000
 
Makanan Khas Vvip
0
 25 Paket Paket 489.250 0 Rp. 12.231.250
 
Nasi Kotak
VIP
 600 Box Box 28.050 0 Rp. 16.830.000
 
Nasi Kotak
Biasa
 2400 Box Box 25.000 0 Rp. 60.000.000
 
Snack Kotak
Biasa
 4500 Box Box 11.650 0 Rp. 52.425.000
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp. 4.991.400
  [#] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 4.991.400
  [-] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp. 4.991.400
 
Air Mineral
Kemasan Galon
 236 Galon Galon 21.150 0 Rp. 4.991.400
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 80.385.000
  [#] Belanja Makanan dan Minuman
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 80.385.000
  [-] Belanja Snack Harian Anggota DPRD dan Sekwan Rp. 80.385.000
 
Snack Kotak
Biasa
 46 Orang x 150 Hari Orang x 150 Hari 11.650 0 Rp. 80.385.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 900.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 900.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 900.000
  [#] Honorarium PPTK/Staf Admin/Staf Tehnis
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 900.000
  [-] Honorarium PPTK/Staf Admin/Staf Tehnis Rp. 900.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
 1 Orang x 4 Bulan Orang x 4 Bulan 225.000 0 Rp. 900.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
 0 Orang Orang 450.000 0 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 297.782.450
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 84.057.500
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 175.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 175.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 175.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 175.000
  [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 175.000
  [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 175.000
 
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
 1 Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekerjaan 175.000 0 Rp. 175.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 83.882.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 83.357.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 83.357.500
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 53.995.000
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 53.995.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 53.995.000
 
Cetak Amplop Dprd/ Sekretariat Dprd
0
 958 Buah Buah 1.500 0 Rp. 1.437.000
 
Cetak Buku Profil, Buku Biasa
0
 75 Buah Buah 98.150 0 Rp. 7.361.250
 
Cetak Kalender
0
 250 Buah Buah 98.150 0 Rp. 24.537.500
 
Cetak Kartu Lebaran
0
 1000 Lembar Lembar 11.800 0 Rp. 11.800.000
 
Cetak Blangko, NCR ( tiap lembar film sama )
10.5/16.5, Isi 50x3
 100 Buku Buku 11.500 0 Rp. 1.150.000
 
Cetak Blangko, NCR ( tiap lembar film sama )
21.5/32.5, Isi 50x3
 190 Buku Buku 40.500 0 Rp. 7.695.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
14250 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 14.250
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 29.362.500
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 29.362.500
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 29.362.500
 
Cetak Stopmap Dprd/ Sekretariat Dprd
0
 4000 Buah Buah 4.950 0 Rp. 19.800.000
 
Cetak Backdrop/Banner
Bahan Vinyl 240 gr
 450 M3 M3 21.250 0 Rp. 9.562.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 525.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 525.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 525.000
  [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 525.000
  [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 525.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 1 Orang x 3 Bulan Orang x 3 Bulan 175.000 0 Rp. 525.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 300.000 0 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 84.057.500
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 66.700.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 66.700.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 250.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 192.700
  [#] Belanja ATK
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 192.300
  [-] Belanja ATK Rp. 192.300
 
HVS 70 Gr
Folio
 2 Buah Buah 71.800 0 Rp. 143.600
 
Buku Agenda KM
Isi 100 Lembar
 1 Buah Buah 29.200 0 Rp. 29.200
 
Buku Tulis
48 Lembar
 5 Buah Buah 3.900 0 Rp. 19.500
  [#] Pembulatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 400
  [-] Pembulatan Rp. 400
 
Pembulatan
Penyesuaian
400 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 400
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 57.300
  [#] Belanja ATK
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 57.300
  [-] Belanja ATK Rp. 57.300
 
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Hitam)
 1 Buah Buah 57.300 0 Rp. 57.300
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 66.450.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 66.450.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 66.450.000
  [#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 66.450.000
  [-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 66.450.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Radar/Jawa Pos
 12 Buah x 12 Bulan Buah x 12 Bulan 170.000 0 Rp. 24.480.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Memo
 10 Buah x 12 Bulan Buah x 12 Bulan 125.000 0 Rp. 15.000.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Surya
 2 Buah x 12 Bulan Buah x 12 Bulan 110.000 0 Rp. 2.640.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Kompas
 2 Buah x 12 Bulan Buah x 12 Bulan 105.000 0 Rp. 2.520.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Pojok Kiri
 8 Buah x 12 Bulan Buah x 12 Bulan 100.000 0 Rp. 9.600.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Bangsa
 7 Buah x 12 Bulan Buah x 12 Bulan 125.000 0 Rp. 10.500.000
 
Surat Kabar/ Majalah Mingguan
Cetak Mingguan, 2 Mingguan dan Bulanan
2 Buah x 12 Bulan Buah x 12 Bulan 40.000 0 Rp. 960.000
 
Biaya Langganan Majalah
Tempo
 1 Buah x 3 Bulan Buah x 3 Bulan 250.000 0 Rp. 750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 66.700.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 150.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 150.000.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 150.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 150.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 150.000.000
  [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 150.000.000
  [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 150.000.000
 
Perjalanan Dinas Luar Daerah
 1 Tahun Tahun 150.000.000 0 Rp. 150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 150.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 911.533.690
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 12 Oktober 2025
Kepala SEKRETARIAT DPRD
 
Dra. ENDANG AMBARWATI, MM
NIP: 196906061998032003
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.