RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Nilai IKM Satpol PP dan Damkar 80 angka
Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar 92.78 angka
Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Unit : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 224.390.000
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Nilai IKM Satpol PP dan Damkar
Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar
80 angka
92.78 angka
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 224.390.000
Keluaran
Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12 bulan
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 29.820.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.820.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.724
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.724
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.724
  [#] pembulatan
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 2.724
  [-] pembulatan Rp. 2.724
 
Pembulatan
Penyesuaian
2724 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 2.724
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 29.817.276
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 29.817.276
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 391.200
  [#] belanja tagihan telepon
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 391.200
  [-] tagihan telepon Rp. 391.200
 
Biaya Berlangganan Bulanan (Abonemen) Telephone
Golongan Tarif I - Kelompok Pelanggan Residensial (Perumahan,Pemerintah,Tni, Dan Polri)
12 Bulan Bulan 32.600 0 Rp. 391.200
 
Biaya Penggunaan Telephone - Lokal
250 0 Rp. 0
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 3.870.000
  [#] Belanja Tagihan Listrik - Air
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 3.870.000
  [-] Air Rp. 3.870.000
 
Tarif Air Minum PDAM
Kelompok II (Non Niaga), RT 2A, Blok II : >20 M3
860 M3 M3 4.500 0 Rp. 3.870.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 25.556.076
  [#] Belanja Tagihan Listrik - Air
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 25.556.076
  [-] Listrik Rp. 25.556.076
 
Tarif Dasar Listrik
P-1/Tr; B-2/Tr 6600 Va s.d 200 Kva
15834 Kwh Kwh 1.614 0 Rp. 25.556.076
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 29.820.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 18.570.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 18.570.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 70.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 6.400
  [#] Pembulatan
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 6.400
  [-] - Rp. 6.400
 
Pembulatan
Penyesuaian
6400 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 6.400
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 63.600
  [#] Pemeliharaan Alat Elektronik
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 63.600
  [-] Alat Elektronik Rp. 63.600
 
Battery
AAA
1 Dus Dus 51.450 0 Rp. 51.450
 
Battery
AA
1 Buah Buah 12.150 0 Rp. 12.150
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 18.500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 18.500.000
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp. 3.000.000
  [#] Pemeliharaan Mebelair
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 3.000.000
  [-] Mebelair Rp. 3.000.000
 
Service Meubeler
Pemeliharaan Mebel Kantor
1 Paket Paket 3.000.000 0 Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 2.500.000
  [#] Pemeliharaan Alat Elektronik
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 2.500.000
  [-] Alat Elektronik Rp. 2.500.000
 
Service Alat Elektronik
(TV, Sound System, Audio, PABX, LCD, Proyektor, dll)
1 Tahun Tahun 2.500.000 0 Rp. 2.500.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 8.860.000
  [#] Pemeliharaan Komputer / Laptop
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 8.860.000
  [-] Laptop/Komputer Rp. 8.860.000
 
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Ganti suku cadang
12 Unit / Tahun Unit / Tahun 730.000 0 Rp. 8.760.000
 
Jasa Service Komputer
Tanpa Ganti Suku Cadang
1 Unit Unit 100.000 0 Rp. 100.000
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 4.140.000
  [#] Pemeliharaan Printer / Alat Komputer Lainnya
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 4.140.000
  [-] Printer / Alat Komputer Lainnya Rp. 4.140.000
 
Pemeliharaan Printer
Ganti suku cadang
6 Unit / Tahun Unit / Tahun 690.000 0 Rp. 4.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 18.570.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 176.000.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 150.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 150.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 150.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 150.000
  [#] honor pejabat pengadaan
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 150.000
  [-] HONOR PEJABAT PENGADAAN Rp. 150.000
 
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
2 Orang / Bulan Orang / Bulan 75.000 0 Rp. 150.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 175.850.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.550.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.550.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 372.750
  [#] belanja alat tulis kantor
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 372.750
  [-] belanja atk Rp. 372.750
 
HVS 70 Gr
Folio
1 Rim Rim 71.800 0 Rp. 71.800
 
Buku Cek
0
1 Buku Buku 300.000 0 Rp. 300.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
950 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 950
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 394.700
  [#] cetak penggandaan
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 394.700
  [-] penggandaan Rp. 394.700
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
727 Lembar Lembar 350 0 Rp. 254.450
 
Biaya Jilid
0
5 Buku Buku 28.050 0 Rp. 140.250
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 782.550
  [#] natura
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 782.550
  [-] natura Rp. 782.550
 
Air Mineral
Kemasan Galon
37 Galon Galon 21.150 0 Rp. 782.550
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 174.300.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 172.500.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 7.500.000
  [#] honorarium PPTK staff admin teknis
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 7.500.000
  [-] honor pptk staff admin teknis Rp. 7.500.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
10 Orang / Bulan Orang / Bulan 350.000 0 Rp. 3.500.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
20 Orang / Bulan Orang / Bulan 200.000 0 Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 130.000.000
  [#] belanja tenaga kebersihan
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 130.000.000
  [-] belanja jasa kebersihan Rp. 130.000.000
 
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
1 Paket Paket 130.000.000 0 Rp. 130.000.000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 35.000.000
  [#] belanja jasa supir
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 35.000.000
  [-] belanja jasa supir Rp. 35.000.000
 
Belanja Jasa Tenaga Supir
1 Paket Paket 35.000.000 0 Rp. 35.000.000
5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 1.800.000
5.1.02.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 1.800.000
  [#] retribusi sampah
Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rp. 1.800.000
  [-] retribusi sampah Rp. 1.800.000
 
Restribusi sampah domestik
12 Bulan Bulan 150.000 0 Rp. 1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 176.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 224.390.000
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 04 Desember 2024
Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 
RUDY HARSONO, S.Sos
NIP: 196812011989031013
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.