Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Sumber Pendanaan |
: |
|
Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
Keluaran Sub Kegiatan |
: |
Indikator |
Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
12 Laporan |
|
|
Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 29.820.000 |
5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 29.820.000 |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.724 |
5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.724 |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 2.724 |
|
[#] pembulatan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 2.724 |
|
[-] pembulatan |
Rp. 2.724 |
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
2724 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 2.724 |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 29.817.276 |
5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 29.817.276 |
5.1.02.02.01.0059 |
Belanja Tagihan Telepon |
Rp. 391.200 |
|
[#] belanja tagihan telepon Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 391.200 |
|
[-] tagihan telepon |
Rp. 391.200 |
|
Biaya Berlangganan Bulanan (Abonemen) Telephone
Golongan Tarif I - Kelompok Pelanggan Residensial (Perumahan,Pemerintah,Tni, Dan Polri)
|
12 Bulan |
Bulan |
32.600 |
0 |
Rp. 391.200 |
|
Biaya Penggunaan Telephone - Lokal
|
|
|
250 |
0 |
Rp. 0 |
5.1.02.02.01.0060 |
Belanja Tagihan Air |
Rp. 3.870.000 |
|
[#] Belanja Tagihan Listrik - Air Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 3.870.000 |
|
[-] Air |
Rp. 3.870.000 |
|
Tarif Air Minum PDAM
Kelompok II (Non Niaga), RT 2A, Blok II : >20 M3
|
860 M3 |
M3 |
4.500 |
0 |
Rp. 3.870.000 |
5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik |
Rp. 25.556.076 |
|
[#] Belanja Tagihan Listrik - Air Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 25.556.076 |
|
[-] Listrik |
Rp. 25.556.076 |
|
Tarif Dasar Listrik
P-1/Tr; B-2/Tr 6600 Va s.d 200 Kva
|
15834 Kwh |
Kwh |
1.614 |
0 |
Rp. 25.556.076 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 29.820.000 |
Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Sumber Pendanaan |
: |
|
Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
Keluaran Sub Kegiatan |
: |
Indikator |
Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
12 Laporan |
|
|
Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 18.570.000 |
5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 18.570.000 |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 70.000 |
5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 70.000 |
5.1.02.01.01.0012 |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Rp. 6.400 |
|
[#] Pembulatan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 6.400 |
|
[-] - |
Rp. 6.400 |
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
6400 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 6.400 |
5.1.02.01.01.0031 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Rp. 63.600 |
|
[#] Pemeliharaan Alat Elektronik Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 63.600 |
|
[-] Alat Elektronik |
Rp. 63.600 |
|
Battery
AAA
|
1 Dus |
Dus |
51.450 |
0 |
Rp. 51.450 |
|
Battery
AA
|
1 Buah |
Buah |
12.150 |
0 |
Rp. 12.150 |
5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 18.500.000 |
5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Rp. 18.500.000 |
5.1.02.03.02.0118 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel |
Rp. 3.000.000 |
|
[#] Pemeliharaan Mebelair Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 3.000.000 |
|
[-] Mebelair |
Rp. 3.000.000 |
|
Service Meubeler
Pemeliharaan Mebel Kantor
|
1 Paket |
Paket |
3.000.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
5.1.02.03.02.0123 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
Rp. 2.500.000 |
|
[#] Pemeliharaan Alat Elektronik Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 2.500.000 |
|
[-] Alat Elektronik |
Rp. 2.500.000 |
|
Service Alat Elektronik
(TV, Sound System, Audio, PABX, LCD, Proyektor, dll)
|
1 Tahun |
Tahun |
2.500.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
5.1.02.03.02.0405 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
Rp. 8.860.000 |
|
[#] Pemeliharaan Komputer / Laptop Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 8.860.000 |
|
[-] Laptop/Komputer |
Rp. 8.860.000 |
|
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Ganti suku cadang
|
12 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
730.000 |
0 |
Rp. 8.760.000 |
|
Jasa Service Komputer
Tanpa Ganti Suku Cadang
|
1 Unit |
Unit |
100.000 |
0 |
Rp. 100.000 |
5.1.02.03.02.0411 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya |
Rp. 4.140.000 |
|
[#] Pemeliharaan Printer / Alat Komputer Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 4.140.000 |
|
[-] Printer / Alat Komputer Lainnya |
Rp. 4.140.000 |
|
Pemeliharaan Printer
Ganti suku cadang
|
6 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
690.000 |
0 |
Rp. 4.140.000 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 18.570.000 |
Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
Sumber Pendanaan |
: |
|
Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
Keluaran Sub Kegiatan |
: |
Indikator |
Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
12 Laporan |
|
|
Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 176.000.000 |
5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 150.000 |
5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 150.000 |
5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 150.000 |
5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 150.000 |
|
[#] honor pejabat pengadaan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 150.000 |
|
[-] HONOR PEJABAT PENGADAAN |
Rp. 150.000 |
|
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
|
2 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
75.000 |
0 |
Rp. 150.000 |
5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 175.850.000 |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 1.550.000 |
5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 1.550.000 |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 372.750 |
|
[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 372.750 |
|
[-] belanja atk |
Rp. 372.750 |
|
HVS 70 Gr
Folio
|
1 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 71.800 |
|
Buku Cek
0
|
1 Buku |
Buku |
300.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
|
Pembulatan
Penyesuaian
|
950 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 950 |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 394.700 |
|
[#] cetak penggandaan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 394.700 |
|
[-] penggandaan |
Rp. 394.700 |
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
727 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 254.450 |
|
Biaya Jilid
0
|
5 Buku |
Buku |
28.050 |
0 |
Rp. 140.250 |
5.1.02.01.01.0043 |
Belanja Natura dan Pakan-Natura |
Rp. 782.550 |
|
[#] natura Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 782.550 |
|
[-] natura |
Rp. 782.550 |
|
Air Mineral
Kemasan Galon
|
37 Galon |
Galon |
21.150 |
0 |
Rp. 782.550 |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 174.300.000 |
5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 172.500.000 |
5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 7.500.000 |
|
[#] honorarium PPTK staff admin teknis Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 7.500.000 |
|
[-] honor pptk staff admin teknis |
Rp. 7.500.000 |
|
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
10 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
350.000 |
0 |
Rp. 3.500.000 |
|
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
20 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
200.000 |
0 |
Rp. 4.000.000 |
5.1.02.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Rp. 130.000.000 |
|
[#] belanja tenaga kebersihan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 130.000.000 |
|
[-] belanja jasa kebersihan |
Rp. 130.000.000 |
|
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
|
1 Paket |
Paket |
130.000.000 |
0 |
Rp. 130.000.000 |
5.1.02.02.01.0033 |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
Rp. 35.000.000 |
|
[#] belanja jasa supir Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 35.000.000 |
|
[-] belanja jasa supir |
Rp. 35.000.000 |
|
Belanja Jasa Tenaga Supir
|
1 Paket |
Paket |
35.000.000 |
0 |
Rp. 35.000.000 |
5.1.02.02.14 |
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah |
Rp. 1.800.000 |
5.1.02.02.14.0002 |
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan |
Rp. 1.800.000 |
|
[#] retribusi sampah Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
Rp. 1.800.000 |
|
[-] retribusi sampah |
Rp. 1.800.000 |
|
Restribusi sampah domestik
|
12 Bulan |
Bulan |
150.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 176.000.000 |
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 224.390.000 |