/ 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, Uncategorized / By
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan 84 %
Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 625.000.000
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
84 %
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 625.000.000
Keluaran
Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara
75 Unit
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 75.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 75.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 53.600.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 53.600.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 53.588.800
  [#] Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 53.588.800
  [-] Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 53.588.800
 
Pertamax
0
 3260 Liter Liter 14.500 0 Rp. 47.270.000
 
Oli Mesin
1 Galon (4 liter)
 24 Liter Liter 245.150 0 Rp. 5.883.600
 
Oli Transmisi
Floret 90
 8 Liter Liter 54.400 0 Rp. 435.200
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 11.200
  [#] Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 11.200
  [-] Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 11.200
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 32 Lembar Lembar 350 0 Rp. 11.200
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.400.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 3.900.000
  [#] Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.900.000
  [-] Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 3.900.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 6 Orang / Bulan Orang / Bulan 300.000 0 Rp. 1.800.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 12 Orang / Bulan Orang / Bulan 175.000 0 Rp. 2.100.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.500.000
  [#] Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.500.000
  [-] Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 2.500.000
 
Pajak Kendaraan Bermotor
 1 Unit / Tahun Unit / Tahun 2.500.000 0 Rp. 2.500.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 15.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 15.000.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 15.000.000
  [#] Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 15.000.000
  [-] Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 15.000.000
 
Kendaraan Roda 4 (Operasional lapangan)
 1 Unit / Tahun Unit / Tahun 15.000.000 0 Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 75.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 68 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 250.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 250.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 79.900.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 79.900.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 73.299.000
  [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 73.299.000
  [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 67.629.000
 
Pertamax
0
 3894 Liter Liter 14.500 0 Rp. 56.463.000
 
Oli Mesin
1 Galon (4 liter)
 40 Liter Liter 245.150 0 Rp. 9.806.000
 
Oli Transmisi
Floret 90
 25 Liter Liter 54.400 0 Rp. 1.360.000
  [-] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Rp. 5.670.000
 
Pertamina Dex
0
 300 Liter Liter 18.900 0 Rp. 5.670.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 544.500
  [#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 544.500
  [-] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Rp. 544.500
 
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
 1555 Lembar Lembar 350 0 Rp. 544.250
 
Pembulatan
Penyesuaian
250 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 250
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 6.056.500
  [#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 6.056.500
  [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.805.000
 
Semir Ban
0
 60 Botol Botol 46.750 0 Rp. 2.805.000
  [-] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Rp. 3.251.500
 
Kanebo
0
 10 Buah Buah 79.450 0 Rp. 794.500
 
Sampo Mobil
0
 60 Botol Botol 15.300 0 Rp. 918.000
 
Sabut
Spon Polytex
 20 Buah Buah 10.800 0 Rp. 216.000
 
Kain Lap
Sedang
 24 Buah Buah 15.500 0 Rp. 372.000
 
Pengharum Mobil Gantung
0
 60 Buah Buah 15.850 0 Rp. 951.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 50.100.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 50.100.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 4.500.000
  [#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 4.500.000
  [-] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Rp. 4.500.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 6 Orang / Bulan Orang / Bulan 350.000 0 Rp. 2.100.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 12 Orang / Bulan Orang / Bulan 200.000 0 Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 45.600.000
  [#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 45.600.000
  [-] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Rp. 45.600.000
 
Pajak Kendaraan Bermotor
 128 Unit / Tahun Unit / Tahun 200.000 0 Rp. 25.600.000
 
Pajak Kendaraan Bermotor
 20 Unit / Tahun Unit / Tahun 1.000.000 0 Rp. 20.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 120.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 120.000.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 120.000.000
  [#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 120.000.000
  [-] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Rp. 120.000.000
 
Kendaraan Roda 4 (Operasional lapangan)
 24 Unit / Tahun Unit / Tahun 5.000.000 0 Rp. 120.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 250.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 42.000.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 800.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 800.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 800.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 800.000
  [#] Pemeliharaan gedung kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 800.000
  [-] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 300.000
 
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 200 Juta
 1 Orang / Paket Orang / Paket 300.000 0 Rp. 300.000
  [-] pengawasan Rp. 250.000
 
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 1 Orang / Paket Orang / Paket 250.000 0 Rp. 250.000
  [-] Perencanaan Rp. 250.000
 
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 1 Orang / Paket Orang / Paket 250.000 0 Rp. 250.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 41.200.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.200.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.200.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 718.000
  [#] Pemeliharaan gedung kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 718.000
  [-] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 718.000
 
HVS 70 Gr
Folio
 10 Rim Rim 71.800 0 Rp. 718.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
0 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 884.950
  [#] Pemeliharaan gedung kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 884.950
  [-] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 884.950
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 1727 Lembar Lembar 350 0 Rp. 604.450
 
Biaya Jilid
0
 10 Buku Buku 28.050 0 Rp. 280.500
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 2.597.050
  [#] Pemeliharaan gedung kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.597.050
  [-] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 2.597.050
 
Tinta Printer
Tinta Printer 003
 6 Botol Botol 140.000 0 Rp. 840.000
 
Cartridge
Cartridge Black
 2 Buah Buah 322.550 0 Rp. 645.100
 
Cartridge
Cartridge Color
 3 Buah Buah 370.650 0 Rp. 1.111.950
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 25.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 4.500.000
  [#] Pemeliharaan gedung kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 4.500.000
  [-] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 4.500.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 6 Orang / Bulan Orang / Bulan 350.000 0 Rp. 2.100.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 12 Orang / Bulan Orang / Bulan 200.000 0 Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 0
  [#] Pengelolaan sampah
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 0
  [-] Pengelolaan sampah Rp. 0
 
Belanja Jasa Pengolahan Sampah
 0 Bulan Bulan 1 0 Rp. 0
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 21.000.000
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp. 12.000.000
  [#] Pemeliharaan gedung kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 12.000.000
  [-] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 12.000.000
 
Jasa Konsultansi Perencanaan
 1 Paket Paket 12.000.000 0 Rp. 12.000.000
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp. 9.000.000
  [#] Pemeliharaan gedung kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 9.000.000
  [-] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 9.000.000
 
Jasa Konsultansi Pengawasan
 1 Paket Paket 9.000.000 0 Rp. 9.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 11.500.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 11.500.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 11.500.000
  [#] pemeliharaan gedung kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 11.500.000
  [-] jasa konsultasi perencanaan gedung kantor Rp. 1.500.000
 
Pekerjaan Konstruksi
-
 1 Paket Paket 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
  [-] Jasa Pengawasan Pemeliharaan Gedung Rp. 1.000.000
 
Pekerjaan Konstruksi
-
 1 Paket Paket 1.000.000 0 Rp. 1.000.000
  [-] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 9.000.000
 
Pekerjaan Konstruksi
-
 1 Paket Paket 9.000.000 0 Rp. 9.000.000
5.2 BELANJA MODAL Rp. 158.000.000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 158.000.000
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 158.000.000
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 158.000.000
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp. 158.000.000
  [#] Pemeliharaan gedung kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 158.000.000
  [-] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 158.000.000
 
Pekerjaan Konstruksi
-
 1 Paket Paket 158.000.000 0 Rp. 158.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 200.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 100.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 100.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 61.027.350
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 61.027.350
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 490.700
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 490.700
  [-] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 490.700
 
Selang Air
Termasuk Aksesoris
 1 Roll Roll 490.700 0 Rp. 490.700
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Rp. 598.800
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 598.800
  [-] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 598.800
 
Gunting Bunga
Material Besi Berkualitas
 3 Buah Buah 82.900 0 Rp. 248.700
 
Gunting Dahan
Material Besi Berkualitas
 3 Buah Buah 116.700 0 Rp. 350.100
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 58.884.000
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 58.884.000
  [-] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 58.884.000
 
Tirai / Korden Vertical Blind
Tirai jendela dengan pengatur cahaya matahari secara vertical. Material komponen dari plastik, nylon & metal crome Track/ box atas almunium solid + cat powder coating Bahan fabric/kain dari Polyester/Fiber glass
 210 M2 M2 280.400 0 Rp. 58.884.000
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp. 1.053.850
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.053.850
  [-] obat obatan lainnya Rp. 708.685
 
Obat Pembasmi Hama/Gulma
0
 1 Box Box 467.300 0 Rp. 467.300
 
Pupuk Hayati
Padat Orizaplus, Kemasan 1 Sachet = 100 gram
 3 Sachet Sachet 46.800 0 Rp. 140.400
 
Pupuk Hayati
Bactery Aspergilus,Azospirilium,Steptomyces, Bentuk Granul
 5 Kg Kg 20.000 0 Rp. 100.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
985 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 985
  [-] pupuk Rp. 345.165
 
Pupuk NPK
Pupuk Majemuk, Mengandung (N, P2O5, K2O), Bentuk Granul, Warna Biru
 10 Kg Kg 17.100 0 Rp. 171.000
 
Pupuk Kandang
Kotoran Sapi/Kambing/Ayam
 255 Kg Kg 683 0 Rp. 174.165
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 9.868.850
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 9.868.850
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.950.000
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.950.000
  [-] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 1.950.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 3 Orang / Bulan Orang / Bulan 300.000 0 Rp. 900.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 6 Orang / Bulan Orang / Bulan 175.000 0 Rp. 1.050.000
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp. 1.918.850
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.918.850
  [-] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 1.918.850
 
Jasa Wasry / Loundry
Korden Coklat Besar
 35 Buah Buah 39.550 0 Rp. 1.384.250
 
Jasa Wasry / Loundry
Korden Coklat Kecil
 27 Buah Buah 19.800 0 Rp. 534.600
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 6.000.000
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 6.000.000
  [-] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 6.000.000
 
Beban Jasa Pengelolaan Sampah
-
 12 Bulan Bulan 500.000 0 Rp. 6.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 29.103.800
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 29.103.800
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp. 15.000.000
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 15.000.000
  [-] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 15.000.000
 
Service Meubeler
Pemeliharaan Mebel Kantor
 5 Paket Paket 3.000.000 0 Rp. 15.000.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 9.103.800
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 9.103.800
  [-] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 9.103.800
 
AC Split
Pemeliharaan dan isi freon
 14 Unit / Tahun Unit / Tahun 610.000 0 Rp. 8.540.000
 
Jasa Service AC Standing/Caset
Cuci Steam, Pengecekan Tekanan Kompresi, Pengecekan Elektrial (Kapasitor, Modul Remote), Pengecekan Tingkat Kedinginan (Tambah/Ganti Freon)
 1 Unit Unit 563.800 0 Rp. 563.800
5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 5.000.000
  [#] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 5.000.000
  [-] Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 5.000.000
 
Service Alat Elektronik ( TV, Sound System, Audio, PABX, LCD, Proyektor, dll)
 1 Tahun Tahun 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 625.000.000
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 04 Desember 2024
Kepala DINAS KESEHATAN
 
dr. ROHMAT HIDAYAT
NIP: 197210212006041007
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.