/ 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, Uncategorized / By
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan 84 %
Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 890.000.000
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
84 %
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 890.000.000
Keluaran
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29 Laporan
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 160.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 160.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 160.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 160.000.000
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 1.440.148
  [#] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.440.148
  [-] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 1.440.148
 
Biaya Penggunaan Telephone - Lokal
 5760 Menit Menit 250 0 Rp. 1.440.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
148 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 148
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 42.000.000
  [#] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 42.000.000
  [-] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 42.000.000
 
Tarif Air Minum PDAM
Kelompok II (Non Niaga), Instansi Pemerintah, Blok II : >10-20 M3
 11200 M3 M3 3.750 0 Rp. 42.000.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 116.559.852
  [#] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 116.559.852
  [-] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 116.559.852
 
Tarif Dasar Listrik
P-1/Tr; B-2/Tr 6600 Va s.d 200 Kva
 72218 Kwh Kwh 1.614 0 Rp. 116.559.852
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 160.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 80.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 30.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 30.000
  [#] penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 30.000
  [-] penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 30.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
30000 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 30.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.950.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.950.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.950.000
  [#] penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.950.000
  [-] penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 1.950.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 3 Orang / Bulan Orang / Bulan 300.000 0 Rp. 900.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 6 Orang / Bulan Orang / Bulan 175.000 0 Rp. 1.050.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 78.020.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 78.020.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 48.680.000
  [#] penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 48.680.000
  [-] penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 48.680.000
 
Jasa Service Komputer
Tanpa Ganti Suku Cadang
 19 Unit Unit 100.000 0 Rp. 1.900.000
 
Jasa Service Laptop
Tanpa Ganti Suku Cadang
 59 Unit Unit 100.000 0 Rp. 5.900.000
 
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Ganti suku cadang
 56 Unit Unit 730.000 0 Rp. 40.880.000
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 29.340.000
  [#] penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 29.340.000
  [-] penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 29.340.000
 
Jasa Service Printer
Tanpa Ganti Suku Cadang
 45 Unit Unit 100.000 0 Rp. 4.500.000
 
Pemeliharaan Printer
Ganti suku cadang
 36 Unit Unit 690.000 0 Rp. 24.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 80.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 650.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 650.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 14.846.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.846.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 50
  [#] Belanja Lainnya
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 50
  [-] pembulatan Rp. 50
 
Pembulatan
Penyesuaian
50 Buah Buah 1 0 Rp. 50
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 283.500
  [#] Belanja Photo Copy
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 283.500
  [-] Belanja Photo Copy Rp. 283.500
 
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
 810 Lembar Lembar 350 0 Rp. 283.500
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 14.562.450
  [#] Belanja Kaos Olahraga
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.326.400
  [-] Belanja Kaos Olaharga Tenaga Pengemudi, Kebersihan, Kemananan, Caraka Rp. 3.326.400
 
Kaos Olahraga
Lengan Panjang
 21 Buah Buah 158.400 0 Rp. 3.326.400
  [#] Belanja Seragam
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 8.243.550
  [-] Belanja Seragam Tenaga Keamanan, Kebersihan, Supir, dan Caraka Rp. 8.243.550
 
Seragam
Tenaga Keamanan, Kebersihan, Pengemudi, Caraka
 21 Pasang Pasang 392.550 0 Rp. 8.243.550
  [#] Belanja Training
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.992.500
  [-] Belanja Training Tenaga Pengemudi, Kebersihan, Keamanan, Caraka Rp. 2.992.500
 
Training
Tebal Dan Halus
 21 Buah Buah 142.500 0 Rp. 2.992.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 635.154.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 635.154.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 29.939.000
  [#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 29.939.000
  [-] Honor Tenaga Caraka 1 orang Dinas Kesehatan Rp. 29.939.000
 
Tenaga Operasional (penjaga malam)
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 13 Orang / Bulan Orang / Bulan 2.303.000 0 Rp. 29.939.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 149.695.000
  [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 149.695.000
  [-] Honor Tenaga Kebersihan 5 orang Dinas Kesehatan dan IFK Rp. 149.695.000
 
Tenaga Operasional (penjaga malam)
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 65 Orang / Bulan Orang / Bulan 2.303.000 0 Rp. 149.695.000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 329.329.000
  [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 329.329.000
  [-] Honor Tenaga Keamanan 11 orang Dinas Kesehatan dan IFK Rp. 329.329.000
 
Tenaga Operasional (penjaga malam)
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 143 Orang / Bulan Orang / Bulan 2.303.000 0 Rp. 329.329.000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 119.756.000
  [#] Belanja Jasa Tenaga Supir
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 119.756.000
  [-] Honor Tenaga Supir 4 Orang Dinas Kesehatan dan IFK Rp. 119.756.000
 
Tenaga Operasional (penjaga malam)
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 52 Orang / Bulan Orang / Bulan 2.303.000 0 Rp. 119.756.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 6.435.000
  [#] Belanja Lembur
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 6.435.000
  [-] Honor Lembur Non PNS Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal Rp. 6.435.000
 
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
 247.5 Jam Jam 26.000 0 Rp. 6.435.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 650.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 890.000.000
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 04 Desember 2024
Kepala DINAS KESEHATAN
 
dr. ROHMAT HIDAYAT
NIP: 197210212006041007
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.