/ 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, 1.02.0.00.0.00.01.0000 UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN, Uncategorized / By
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan 84 %
Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 655.650.400
Alokasi Tahun 2025 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
84 %
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 655.650.400
Keluaran
Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
14 Paket
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 15.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 14.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.500.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 14.500.000
  [#] alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 14.500.000
  [-] alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Rp. 14.500.000
 
Battery
AA
 142 Set Set 13.800 0 Rp. 1.959.600
 
Battery
AAA
 45 Set Set 15.100 0 Rp. 679.500
 
Kabel Nyy
2 x 2,5 Mm, 100M
 1 Roll Roll 607.500 0 Rp. 607.500
 
Lampu Led
Bulb; 23 Watt
 20 Buah Buah 132.400 0 Rp. 2.648.000
 
Lampu LED
LED Blub, 18 Watt
 17 Buah Buah 69.800 0 Rp. 1.186.600
 
Lampu LED
LED Blub, 9 Watt
 39 Buah Buah 30.900 0 Rp. 1.205.100
 
Stop Kontak
5 Lubang dg kabel
 25 Unit Unit 113.500 0 Rp. 2.837.500
 
Fitting
Plafon Besar
 17 Buah Buah 17.100 0 Rp. 290.700
 
Lampu Hias
Selang [2line] 100m
 1 Roll Roll 2.613.050 0 Rp. 2.613.050
 
Tespen
Elektrik
 5 Buah Buah 27.650 0 Rp. 138.250
 
Pembulatan
Penyesuaian
4200 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 4.200
 
Tang Crimping
Universal Modular Crimping Tool. Tang Crimping Untuk Rj45 / Rj12 / Rj11. 8P8C/Rj45 - 6P6C/Rj12 - 6P4C/Rj11
 1 Buah Buah 330.000 0 Rp. 330.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 500.000
  [#] alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 500.000
  [-] alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Rp. 500.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 1 Orang / Bulan Orang / Bulan 250.000 0 Rp. 250.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 2 Orang / Bulan Orang / Bulan 125.000 0 Rp. 250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 15.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 28.149.214
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 600.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 600.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 600.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 600.000
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 600.000
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 600.000
 
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 3 Orang / Paket Orang / Paket 200.000 0 Rp. 600.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 27.549.214
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 25.599.214
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 25.599.214
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp. 0
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 0
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 0
 
Pengisian Apar
6 Kg
 0 Tabung Tabung 375.400 0 Rp. 0
 
Pengisian Apar
4,5 Kg
 0 Tabung Tabung 317.750 0 Rp. 0
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 18.179.214
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 18.179.214
  [-] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 17.689.450
 
BallPoint
Boxy
 120 Buah Buah 6.000 0 Rp. 720.000
 
Ballpoint
Isi ballpoint gel
 15 Dus Dus 40.000 0 Rp. 600.000
 
Snelhecter Map
Plastik
 158 Buah Buah 4.500 0 Rp. 711.000
 
Binder Clip
No. 107
 20 Dus Dus 7.000 0 Rp. 140.000
 
Binder Clip
No. 111
 10 Dus Dus 10.000 0 Rp. 100.000
 
Buku Expedisi
Isi 100 Lembar
 10 Buah Buah 18.000 0 Rp. 180.000
 
Celotape / Selotip
½ x 72 Y
 2 Roll Roll 6.350 0 Rp. 12.700
 
Correction Tape
0
 3 Buah Buah 7.450 0 Rp. 22.350
 
Double Tape / Dobeltip
Besar 2"
 1 Roll Roll 25.000 0 Rp. 25.000
 
Double Tape / Dobeltip
Kecil 1/2"
 3 Roll Roll 9.000 0 Rp. 27.000
 
HVS 70 Gr
Folio
 156 Rim Rim 71.800 0 Rp. 11.200.800
 
Isi Stapples
1210, Kecil
 10 Dus Dus 25.500 0 Rp. 255.000
 
Ordner
Folio
 60 Buah Buah 37.750 0 Rp. 2.265.000
 
Post It
0
 40 Pak Pak 14.750 0 Rp. 590.000
 
Penghapus
Besar
 5 Buah Buah 5.000 0 Rp. 25.000
 
Pensil Biasa
2B/HB
 5 Buah Buah 5.350 0 Rp. 26.750
 
Plakband
Bening, 72
 2 Roll Roll 17.000 0 Rp. 34.000
 
Plakband
Hitam Besar
 2 Buah Buah 24.000 0 Rp. 48.000
 
Refill Stempel
Warna : Ungu, bentuk : Cair
 7 Botol Botol 20.000 0 Rp. 140.000
 
Stabilo
0
 5 Buah Buah 11.000 0 Rp. 55.000
 
Stop Map
Jepit
 20 Buah Buah 10.000 0 Rp. 200.000
 
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
 11 Box Box 28.350 0 Rp. 311.850
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 489.764
 
BallPoint
Biasa
 120 Buah Buah 4.000 0 Rp. 480.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
1764 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 1.764
 
BallPoint
Biasa
 2 Buah Buah 4.000 0 Rp. 8.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 0
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 0
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 0
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 0 Lembar Lembar 350 0 Rp. 0
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 7.420.000
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 7.420.000
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 7.420.000
 
Tinta Printer
Tinta Printer 003
 53 Botol Botol 140.000 0 Rp. 7.420.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.950.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.950.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.950.000
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.950.000
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 1.950.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 3 Orang / Bulan Orang / Bulan 300.000 0 Rp. 900.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 6 Orang / Bulan Orang / Bulan 175.000 0 Rp. 1.050.000
5.2 BELANJA MODAL Rp. 118.601.186
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 118.601.186
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 36.657.186
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 36.657.186
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 29.155.750
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 29.155.750
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 29.155.750
 
Kursi Rapat Futura
Elephant, bahan stainless seteel, busa berkelas 2
 15 Unit Unit 535.000 0 Rp. 8.907.750
 
Lemari Arsip
2 Pintu, 10 Plong
 2 Unit Unit 3.500.000 0 Rp. 7.000.000
 
Rak Besi Siku Lubang Serbaguna
100 cm x 50 cm x 200 cm
 18 Buah Buah 736.000 0 Rp. 13.248.000
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp. 7.501.436
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 7.501.436
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 7.501.436
 
AC Split
2 pk
 1 Buah Buah 6.758.050 0 Rp. 7.501.436
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 0
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp. 0
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 0
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 0
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 0
 
Standing Microphone
0
 0 Buah Buah 1.472.000 0 Rp. 0
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 81.944.000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 65.294.000
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 65.294.000
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 65.294.000
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 65.294.000
 
Laptop
Produksi Dalam Negeri, Prosesor setara Intel Core i5 atau dibawahnya
 3 Unit Unit 11.800.000 0 Rp. 39.294.000
 
Notebook / Laptop Profesional
Intel Core / AMD Ryzen
 1 Unit Unit 26.000.000 0 Rp. 26.000.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 16.650.000
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 16.650.000
  [#] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 16.650.000
  [-] penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 16.650.000
 
Printer
print, scan
 3 Unit Unit 5.000.000 0 Rp. 16.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 146.750.400
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 20.000.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 200.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 200.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 200.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 200.000
  [#] penyediaan peralatan rumah tangga
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 200.000
  [-] penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 200.000
 
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 1 Orang / Paket Orang / Paket 200.000 0 Rp. 200.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.800.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 19.300.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 19.300.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 19.300.000
  [#] penyediaan peralatan rumah tangga
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 19.300.000
  [-] penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 19.300.000
 
Sabun Cuci Tangan
410 ml
 30 Buah Buah 29.600 0 Rp. 888.000
 
Sabun Mandi Cair
, cair, 450 ml
 12 Botol Botol 26.450 0 Rp. 317.400
 
Pembersih Lantai
1600 ml
 30 Buah Buah 27.500 0 Rp. 825.000
 
Tissue Kotak
200 Sheets
 215 Buah Buah 22.200 0 Rp. 4.773.000
 
Pengharum Ac
70 Gr
 68 Buah Buah 13.250 0 Rp. 901.000
 
Kamper
300 gr
 60 Per Bungkus Per Bungkus 34.350 0 Rp. 2.061.000
 
Pengharum Matic
Refill, 225 ml
 70 Buah Buah 37.000 0 Rp. 2.590.000
 
Reffil Pel Spon
0
 12 Buah Buah 42.250 0 Rp. 507.000
 
Reffil Pel Sumbu
0
 5 Buah Buah 26.450 0 Rp. 132.250
 
Sikat
Kawat
 3 Buah Buah 95.050 0 Rp. 285.150
 
Kain Lap
Sedang
 10 Buah Buah 15.500 0 Rp. 155.000
 
Pembersih Kaca
500 ml
 12 Buah Buah 19.050 0 Rp. 228.600
 
Alat Pengharum Ruangan
-
 5 Buah Buah 94.300 0 Rp. 471.500
 
Sabun Cuci Piring
750 ml
 12 Buah Buah 20.100 0 Rp. 241.200
 
Keset Mihun
0
 1 Roll Roll 4.223.100 0 Rp. 4.223.100
 
Sapu Lidi
Dengan Gagang
 10 Buah Buah 17.150 0 Rp. 171.500
 
Pembersih Kloset
500 ml
 10 Buah Buah 27.500 0 Rp. 275.000
 
Pembasmi Serangga
400 ml
 6 Buah Buah 42.250 0 Rp. 253.500
 
Pembulatan
Penyesuaian
800 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 800
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 500.000
  [#] penyediaan peralatan rumah tangga
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 500.000
  [-] penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 500.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 1 Orang / Bulan Orang / Bulan 250.000 0 Rp. 250.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
 2 Orang / Bulan Orang / Bulan 125.000 0 Rp. 250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 20.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 100.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 100.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 77.632.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 77.632.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.300
  [#] Pembulatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.300
  [-] Pembulatan Rp. 2.300
 
Pembulatan
Penyesuaian
2300 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 2.300
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 77.629.700
  [#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 77.629.700
  [-] Rapat Koordinasi Penyediaan Bahan Logistik Rp. 77.629.700
 
Snack Kotak
Biasa
 2020 Box Box 11.650 0 Rp. 23.533.000
 
Air Mineral
Botol, 330 Ml
 480 Dus Dus 44.200 0 Rp. 21.216.000
 
Air Mineral
Botol, 600 ml
 1213 Botol Botol 3.900 0 Rp. 4.730.700
 
Nasi Kotak
Biasa
 1126 Box Box 25.000 0 Rp. 28.150.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 22.368.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 22.368.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 7.800.000
  [#] Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 7.800.000
  [-] Pelaksana Kegiatan Rp. 7.800.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 12 Bulan Bulan 300.000 0 Rp. 3.600.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 24 Bulan Bulan 175.000 0 Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 14.568.000
  [#] Lembur Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 14.568.000
  [-] Lembur Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 14.568.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
 32 Orang / Jam Orang / Jam 34.000 0 Rp. 1.088.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
 240 Orang / Jam Orang / Jam 40.000 0 Rp. 9.600.000
 
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
 32 Orang / Jam Orang / Jam 50.000 0 Rp. 1.600.000
 
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
 76 Orang Orang 30.000 0 Rp. 2.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 100.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 60.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 60.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 57.400.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 57.400.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 25.193.400
  [#] penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 25.193.400
  [-] penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 25.193.400
 
Buku Agenda KM
Isi 200 Lembar
 12 Buah Buah 36.700 0 Rp. 440.400
 
Cetak Amplop Dinas
0
 750 Buah Buah 4.950 0 Rp. 3.712.500
 
Cetak Stopmap Dinas
0
 974 Buah Buah 3.750 0 Rp. 3.652.500
 
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
 49680 Lembar Lembar 350 0 Rp. 17.388.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 10.274.600
  [#] penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 10.274.600
  [-] penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 10.274.600
 
Cetak Buku Undangan Hard Cover
1/5 Folio, 12 Halaman
 12 Buku Buku 29.450 0 Rp. 353.400
 
Cetak Umbul - Umbul Printing
Ukuran 90 x 500; bahan poli poli
 12 Lembar Lembar 488.350 0 Rp. 5.860.200
 
Spanduk Print Digital (5 x 1 m)
belum Design
 50 M2 M2 24.800 0 Rp. 1.240.000
 
cetak banner
print digital (1mx1m)
 55 M2 M2 31.700 0 Rp. 1.743.500
 
HVS 70 Gr
Folio
 15 Rim Rim 71.800 0 Rp. 1.077.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
500 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 500
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 3.500.000
  [#] penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 3.500.000
  [-] penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 3.500.000
 
Tinta Printer
Tinta Printer 003
 25 Botol Botol 140.000 0 Rp. 3.500.000
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 8.832.000
  [#] penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 8.832.000
  [-] penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 8.832.000
 
Karangan Bunga
Kecil
 12 Buah Buah 736.000 0 Rp. 8.832.000
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 9.600.000
  [#] penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 9.600.000
  [-] penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 9.600.000
 
Plakat Pemda
0
 20 Buah Buah 480.000 0 Rp. 9.600.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.600.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.600.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 2.600.000
  [#] penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 2.600.000
  [-] penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 2.600.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 4 Orang / Bulan Orang / Bulan 300.000 0 Rp. 1.200.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
 8 Orang / Bulan Orang / Bulan 175.000 0 Rp. 1.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 60.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 8.000.000
  [#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 8.000.000
  [-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 8.000.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Radar/Jawa Pos
 30 Bulan Bulan 170.000 0 Rp. 5.100.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Pojok Kiri
 14 Bulan Bulan 100.000 0 Rp. 1.400.000
 
Biaya Koran Berlangganan
Bangsa
 12 Bulan Bulan 125.000 0 Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 305.900.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 305.900.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.000.000
  [#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Perjalanan Dinas
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 1.000.000
  [-] Alat Tulis kantor Kegiatan Perjalanan Dinas Rp. 1.000.000
 
HVS 70 Gr
Folio
 10 Rim Rim 71.800 0 Rp. 718.000
 
Snelhecter Map
Plastik
 41 Buah Buah 4.500 0 Rp. 184.500
 
Stampel Injeksi
0
 1 Buah Buah 95.000 0 Rp. 95.000
 
Pembulatan
Penyesuaian
2500 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 2.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 9.000.000
  [#] Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 9.000.000
  [-] Pelaksana Kegiatan Rp. 9.000.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 12 Bulan Bulan 350.000 0 Rp. 4.200.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
 24 Bulan Bulan 200.000 0 Rp. 4.800.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 295.900.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 295.900.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 275.900.000
  [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 275.900.000
  [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 275.900.000
 
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1 Tahun Tahun 275.900.000 0 Rp. 275.900.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 20.000.000
  [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rp. 20.000.000
  [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 20.000.000
 
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 1 Tahun Tahun 20.000.000 0 Rp. 20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 305.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 655.650.400
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 04 Desember 2024
Kepala DINAS KESEHATAN
 
dr. ROHMAT HIDAYAT
NIP: 197210212006041007
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.