/ 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, Uncategorized / By
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Indikator Target
Skor IKM Dinas Dikpora 78,15 Angka
Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.362.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Skor IKM Dinas Dikpora
78,15 Angka
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 1.362.000.000
Keluaran
Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12 bulan
Hasil
Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : 1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 250.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 250.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 152
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 152
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 152
  [#] pembulatan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 152
  [-] Rp. 152
 
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
 152 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 152
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 249.999.848
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 249.999.848
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 12.526.250
  [#] TELEPON
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 12.526.250
  [-] DIKPORA Rp. 7.376.250
 
Biaya Penggunaan Telephone - Lokal
Spesifikasi :
29505 Menit 1,5 Menit 250 0 Rp. 7.376.250
  [-] SKB Rp. 5.150.000
 
Biaya Penggunaan Telephone - Lokal
Spesifikasi :
20600 Menit 1,5 Menit 250 0 Rp. 5.150.000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 78.702.750
  [#] TAGIHAN AIR
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 78.702.750
  [-] DIKPORA Rp. 22.926.750
 
Tarif Air Minum PDAM
Spesifikasi : Kelompok II (Non Niaga), Instansi Pemerintah, Blok II : >20 M3
 4367 M3 M3 5.250 0 Rp. 22.926.750
  [-] GOR KI MAGETI Rp. 20.480.250
 
Tarif Air Minum PDAM
Spesifikasi : Kelompok II (Non Niaga), Instansi Pemerintah, Blok II : >20 M3
 3901 M3 M3 5.250 0 Rp. 20.480.250
  [-] GOR PBSI Rp. 7.838.250
 
Tarif Air Minum PDAM
Spesifikasi : Kelompok II (Non Niaga), Instansi Pemerintah, Blok II : >20 M3
 1493 M3 M3 5.250 0 Rp. 7.838.250
  [-] KECAMATAN Rp. 7.187.250
 
Tarif Air Minum PDAM
Spesifikasi : Kelompok II (Non Niaga), Instansi Pemerintah, Blok II : >20 M3
 1369 M3 M3 5.250 0 Rp. 7.187.250
  [-] STADION Rp. 20.270.250
 
Tarif Air Minum PDAM
Spesifikasi : Kelompok II (Non Niaga), Instansi Pemerintah, Blok II : >20 M3
 3861 M3 M3 5.250 0 Rp. 20.270.250
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 158.770.848
  [#] TAGIHAN LISTRIK
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 158.770.848
  [-] DIKPORA Rp. 63.876.800
 
Tarif Dasar Listrik
Spesifikasi : P-1/Tr; 2200 Va
 53950 Kwh Kwh 1.184 0 Rp. 63.876.800
  [-] GOR KI MAGETI Rp. 36.698.080
 
Tarif Dasar Listrik
Spesifikasi : P-1/Tr; 2200 Va
 30995 Kwh Kwh 1.184 0 Rp. 36.698.080
  [-] GOR PBSI Rp. 11.596.096
 
Tarif Dasar Listrik
Spesifikasi : P-1/Tr; 2200 Va
 9794 Kwh Kwh 1.184 0 Rp. 11.596.096
  [-] KECAMATAN Rp. 14.810.656
 
Tarif Dasar Listrik
Spesifikasi : P-1/Tr; 2200 Va
 12509 Kwh Kwh 1.184 0 Rp. 14.810.656
  [-] SKB Rp. 12.192.832
 
Tarif Dasar Listrik
Spesifikasi : P-1/Tr; 2200 Va
 10298 Kwh Kwh 1.184 0 Rp. 12.192.832
  [-] STADION Rp. 19.596.384
 
Tarif Dasar Listrik
Spesifikasi : P-1/Tr; 2200 Va
 16551 Kwh Kwh 1.184 0 Rp. 19.596.384
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 250.000.000
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : 1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 21.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 21.500
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 21.500
  [#] Pembulatan
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 21.500
  [-] Rp. 21.500
 
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
 21500 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 21.500
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 11.978.500
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 11.978.500
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 4.228.500
  [#] Pendingin
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 4.228.500
  [-] Rp. 4.228.500
 
Jasa Service AC Split
Spesifikasi : Cuci Steam, Pengecekan Tekanan Kompresi, Pengecekan Elektrial (Kapasitor, Modul Remote), Pengecekan Tingkat Kedinginan (Tambah/Ganti Freon)
 15 Unit Unit 281.900 0 Rp. 4.228.500
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 6.450.000
  [#] Pemeliharaan Komputer
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 2.760.000
  [-] Rp. 2.760.000
 
Jasa Service Komputer
Spesifikasi : Tanpa Ganti Suku Cadang
 13 Unit Unit 100.000 0 Rp. 1.300.000
 
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Spesifikasi : Ganti suku cadang
 2 Unit Unit/Tahun 730.000 0 Rp. 1.460.000
  [#] Pemeliharaan Laptop
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 3.690.000
  [-] Rp. 3.690.000
 
Jasa Service Laptop
Spesifikasi : Tanpa Ganti Suku Cadang
 15 Unit Unit 100.000 0 Rp. 1.500.000
 
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Spesifikasi : Ganti suku cadang
 3 Unit Unit/Tahun 730.000 0 Rp. 2.190.000
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 1.300.000
  [#] Pemeliharaan Printer
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 1.300.000
  [-] Rp. 1.300.000
 
Jasa Service Printer
Spesifikasi : Tanpa Ganti Suku Cadang
 13 Unit Unit 100.000 0 Rp. 1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.000.000
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : 1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Magetan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.100.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.100.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.083.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.083.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 8.500
  [#] OPERASIONAL DP
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 8.500
  [-] ATK DEWAN PENDIDIKAN Rp. 8.500
 
Spidol
Spesifikasi : Marker/Permanen
 1 Buah Buah 8.500 0 Rp. 8.500
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 907.500
  [#] OPERASIONAL DP
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 907.500
  [-] ATK DEWAN PENDIDIKAN Rp. 907.500
 
HVS 70 Gr
Spesifikasi : Folio
 15 Rim Rim 60.500 0 Rp. 907.500
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 669.500
  [#] OPERASIONAL DP
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 669.500
  [-] ATK DEWAN PENDIDIKAN Rp. 669.500
 
Tinta Printer
Spesifikasi : 664, 4 warna
 2 Set Set 334.750 0 Rp. 669.500
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.497.500
  [#] OPERASIONAL DP
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 5.497.500
  [-] KEGIATAN DP Rp. 5.497.500
 
Nasi Kotak
Spesifikasi : Biasa
 150 Box Box 25.000 0 Rp. 3.750.000
 
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa
 150 Box Box 11.650 0 Rp. 1.747.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.092.917.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.090.917.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 6.750.000
  [#] OPERASIONAL DP
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 6.750.000
  [-] KEGIATAN DP Rp. 6.750.000
 
Honorarium Narasumber
Spesifikasi : Dalam Kota
 27 Jam Orang / Jam 250.000 0 Rp. 6.750.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 35.250.000
  [#] HR PPTK STAFF
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 8.250.000
  [-] HR PPTK STAFF Rp. 8.250.000
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
 1 Orang x 10 Bulan Orang / Bulan 500.000 0 Rp. 5.000.000
 
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
 1 Orang x 10 Bulan Orang / Bulan 325.000 0 Rp. 3.250.000
  [#] OPERASIONAL DP
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 27.000.000
  [-] HR DEWAN PENDIDIKAN Rp. 27.000.000
 
Honor Dewan Pendidikan
Spesifikasi : Ketua
 1 Orang x 10 Bulan Orang / Bulan 500.000 0 Rp. 5.000.000
 
Honor Dewan Pendidikan
Spesifikasi : Wakil
 1 Orang x 10 Bulan Orang / Bulan 400.000 0 Rp. 4.000.000
 
Honor Dewan Pendidikan
Spesifikasi : Sekretaris
 1 Orang x 10 Bulan Orang / Bulan 300.000 0 Rp. 3.000.000
 
Honor Dewan Pendidikan
Spesifikasi : Bendahara
 1 Orang x 10 Bulan Orang / Bulan 300.000 0 Rp. 3.000.000
 
Honor Dewan Pendidikan
Spesifikasi : Anggota
 6 Orang x 10 Bulan Orang / Bulan 200.000 0 Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 89.817.000
  [#] THL
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 89.817.000
  [-] TENAGA ADMIN Rp. 89.817.000
 
Tenaga Administrasi
Spesifikasi : Minimal SMK/SMA, Berpengalaman
 3 Orang x 13 Bulan Orang / Bulan 2.303.000 0 Rp. 89.817.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 472.680.000
  [#] THL
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 472.680.000
  [-] TENAGA KEBERSIHAN Rp. 472.680.000
 
Tenaga Operasional
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 18 Orang x 13 Bulan Orang / Bulan 2.020.000 0 Rp. 472.680.000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 446.420.000
  [#] THL
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 446.420.000
  [-] TENAGA KEAMANAN Rp. 446.420.000
 
Tenaga Operasional
Spesifikasi : Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
 17 Orang x 13 Bulan Orang / Bulan 2.020.000 0 Rp. 446.420.000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 40.000.000
  [#] PUBLIKASI
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 40.000.000
  [-] PUBLIKASI Rp. 40.000.000
 
Tarif Iklan Cetak
Spesifikasi : 1/8 Halaman Warna
 40 Paket Paket 1.000.000 0 Rp. 40.000.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp. 2.000.000
  [#] OPERASIONAL DP
Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rp. 2.000.000
  [-] KEGIATAN DP Rp. 2.000.000
 
Sewa Gedung
Spesifikasi :
2 Hari Hari 1.000.000 0 Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.362.000.000
 
Kabupaten Magetan , Tanggal 03 April 2025
Kepala DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 
Drs SUWATA M.Si
NIP: 196606081987021003
Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.