| Sub Kegiatan |
: |
1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan |
: |
1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
6 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 45.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 45.000.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 6.130.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 6.130.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 1.318.950 |
| |
[#] Perencanaan Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.318.950 |
| |
[-] ATK |
Rp. 1.318.750 |
| |
Stop Map
Spesifikasi : Kertas
|
250 Buah |
Buah |
1.500 |
0 |
Rp. 375.000 |
| |
Ordner
Spesifikasi : Folio
|
25 Buah |
Buah |
37.750 |
0 |
Rp. 943.750 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 200 |
| |
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
|
200 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 200 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 2.527.050 |
| |
[#] Perencanaan Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 2.527.050 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan |
Rp. 2.527.050 |
| |
Photo Copy
Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr
|
2213 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 774.550 |
| |
Cetak Buku
Spesifikasi : 101-200 Halaman, Softcover
|
25 Buku |
Buku |
70.100 |
0 |
Rp. 1.752.500 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 1.119.000 |
| |
[#] Perencanaan Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.119.000 |
| |
[-] Tinta Printer |
Rp. 1.119.000 |
| |
Tinta Printer
Spesifikasi :
|
12 Buah |
Buah |
93.250 |
0 |
Rp. 1.119.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 1.165.000 |
| |
[#] Perencanaan Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.165.000 |
| |
[-] Mamin Rapat |
Rp. 1.165.000 |
| |
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
100 Box |
Box |
11.650 |
0 |
Rp. 1.165.000 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 38.870.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 38.870.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 500.000 |
| |
[#] Perencanaan Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 500.000 |
| |
[-] PPTK |
Rp. 500.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
1 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 250.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
2 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
125.000 |
0 |
Rp. 250.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Rp. 38.370.000 |
| |
[#] Perencanaan Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 38.370.000 |
| |
[-] Lembur Perencanaan |
Rp. 38.370.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan II
|
750 Orang / Jam |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 25.500.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan III
|
144 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 5.760.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan IV
|
48 Orang / Jam |
Orang / Jam |
50.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
157 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 4.710.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 45.000.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan |
: |
1.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
1 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 175.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 175.000.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 30.086.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 30.086.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 1.499.050 |
| |
[#] Profil Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.499.050 |
| |
[-] ATK |
Rp. 1.498.750 |
| |
Stop Map
Spesifikasi : Kertas
|
250 Buah |
Buah |
1.500 |
0 |
Rp. 375.000 |
| |
Ordner
Spesifikasi : Folio
|
25 Buah |
Buah |
37.750 |
0 |
Rp. 943.750 |
| |
Kertas NCR
Spesifikasi : Polos, 21.5 / 32.5, Isi 50 X 3
|
6 Buku |
Buku |
30.000 |
0 |
Rp. 180.000 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 300 |
| |
Pembulatan/Penyesuaian
Spesifikasi : Pembulatan/Penyesuaian Pagu Anggaran
|
300 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 300 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 8.396.950 |
| |
[#] Profil Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 8.396.950 |
| |
[-] Banner |
Rp. 1.109.500 |
| |
cetak banner
Spesifikasi : print digital (1mx1m)
|
35 M2 |
m2 |
31.700 |
0 |
Rp. 1.109.500 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan |
Rp. 7.287.450 |
| |
Photo Copy
Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr
|
9067 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 3.173.450 |
| |
Cetak Buku
Spesifikasi : 201-300 Halaman, Softcover
|
40 Buku |
Buku |
102.850 |
0 |
Rp. 4.114.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 1.865.000 |
| |
[#] Profil Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 1.865.000 |
| |
[-] Tinta Printer |
Rp. 1.865.000 |
| |
Tinta Printer
Spesifikasi :
|
20 Buah |
Buah |
93.250 |
0 |
Rp. 1.865.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 18.325.000 |
| |
[#] Inovasi Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 5.497.500 |
| |
[-] Sosialisasi dan Bimtek Inovasi |
Rp. 5.497.500 |
| |
Nasi Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
150 Box |
Box |
25.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
| |
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
150 Box |
Box |
11.650 |
0 |
Rp. 1.747.500 |
| |
[#] Profil Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 12.827.500 |
| |
[-] Sosialisasi dan Bimtek Profil |
Rp. 12.827.500 |
| |
Nasi Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
350 Box |
Box |
25.000 |
0 |
Rp. 8.750.000 |
| |
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa
|
350 Box |
Box |
11.650 |
0 |
Rp. 4.077.500 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 124.914.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 124.914.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Rp. 9.000.000 |
| |
[#] Profil Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 9.000.000 |
| |
[-] Narsum Profil |
Rp. 1.500.000 |
| |
Honorarium Narasumber
Spesifikasi : Dalam Kota
|
6 Orang / Jam |
Orang / Jam |
250.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
| |
[-] Tenaga Ahli Kementerian |
Rp. 7.500.000 |
| |
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Spesifikasi : Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
3 Orang / Jam |
Orang / Jam |
2.500.000 |
0 |
Rp. 7.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 750.000 |
| |
[#] Profil Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 750.000 |
| |
[-] PPTK |
Rp. 750.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
1 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
350.000 |
0 |
Rp. 350.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
200.000 |
0 |
Rp. 400.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Rp. 115.164.000 |
| |
[#] Inovasi Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 19.668.000 |
| |
[-] Lembur Inovasi |
Rp. 19.668.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan II
|
432 Orang / Jam |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 14.688.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan III
|
48 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 1.920.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan IV
|
12 Orang / Jam |
Orang / Jam |
50.000 |
0 |
Rp. 600.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
82 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 2.460.000 |
| |
[#] Profil Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 95.496.000 |
| |
[-] Lembur Cabang Dinas |
Rp. 2.160.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan III
|
48 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 1.920.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
8 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 240.000 |
| |
[-] Lembur Kemenag |
Rp. 2.160.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan III
|
48 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 1.920.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
8 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 240.000 |
| |
[-] Lembur PAUD |
Rp. 8.424.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan II
|
216 Orang / Jam |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 7.344.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
36 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 1.080.000 |
| |
[-] Lembur PKBM |
Rp. 3.276.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan II
|
84 Orang / Jam |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 2.856.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
14 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 420.000 |
| |
[-] Lembur Profil |
Rp. 57.948.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
238 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 7.140.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan II
|
1152 Orang / Jam |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 39.168.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan III
|
216 Orang / Jam |
Orang / Jam |
40.000 |
0 |
Rp. 8.640.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan IV
|
60 Orang / Jam |
Orang / Jam |
50.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
| |
[-] Lembur SD |
Rp. 8.424.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan II
|
216 Orang / Jam |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 7.344.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
36 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 1.080.000 |
| |
[-] Lembur SMP |
Rp. 13.104.000 |
| |
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Spesifikasi : Golongan II
|
336 Orang |
Orang / Jam |
34.000 |
0 |
Rp. 11.424.000 |
| |
Uang Makan Lembur PNS
Spesifikasi : Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
56 Orang |
Orang |
30.000 |
0 |
Rp. 1.680.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 20.000.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 20.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 20.000.000 |
| |
[#] Profil Sumber Dana: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
Rp. 20.000.000 |
| |
[-] SPPD |
Rp. 20.000.000 |
| |
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi :
|
1 Tahun |
Tahun |
20.000.000 |
0 |
Rp. 20.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 175.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 220.000.000 |